兰溪市水务局2023年部门预算

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兰溪市水务局2023年部门预算
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兰溪市水务局2023年部门预算

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发布时间： 2023-02-28 16:44

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兰溪市水务局2023年部门预算

一、兰溪市水务局概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023 年兰溪市水务局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市水务局部门2023年收支预算情况的总体说

明

（二）关于兰溪市水务局部门2023年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市水务局部门2023年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市水务局部门2023年财政拨款收支预算情况

的总体说明

（五）关于兰溪市水务局部门2023年一般公共预算当年拨款

情况说明

（六）关于兰溪市水务局部门2023年一般公共预算基本支出

情况说明

（七）关于兰溪市水务局部门2023年政府性基金预算支出情

况说明

（八）关于兰溪市水务局部门2023年国有资本经营预算支出

情况说明

（九）关于兰溪市水务局部门2023年一般公共预算“三公 ”

经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年兰溪市水务局部门预算表

（一）2023年兰溪市水务局部门收支预算总表

（二）2023年兰溪市水务局部门收入预算总表

（三）2023年兰溪市水务局部门支出预算总表

（四）2023年兰溪市水务局部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年兰溪市水务局部门一般公共预算支出表

（六）2023年兰溪市水务局部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年兰溪市水务局部门一般公共预算“三公 ”经费支出表

（八）2023年兰溪市水务局部门政府性基金预算支出表

（九）2023年兰溪市水务局部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年兰溪市水务局部门项目支出预算表

（十一）2023年兰溪市水务局部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、水务局部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》、《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》、《水利产业政策》等法律法规；研究制订全市水务、水利水电、水土保持、黄土丘陵开发利用和发展的规划、计划，并监督实施。

2、统一管理水资源（含空中水、地表水、地下水）、渔业资源及水生野生动物资源；制订我市资源的开发利用规划、供求计划和水量分配方案并组织实施；承担有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作；实施取水许可制度。

3、组织、指导和监督全市计划用水、节约用水的工作，制订水资源保护规划，划分水功能区，监测和评价江河潮库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量意见，并通报市环境保护局。

4、主管全市水库、河道等水域和江堤、堰坝机埠、水电站等工程。制订和实施全市水务及水利水电发展规划，负责水务及水利工程建设的行业管理；审查水务、水利水电、水土保持等专项建议书和可行性报告；组织指导水务、水利水电工程的运行管理和安全监管；指导农村水务、水利水电工作，组织协调农田水利基本建设、低产田改造、农村水电电气化和乡镇供水工作。

5、组织实施水行政执法和渔业行政执法，查处水事违法案件，调处水事纠纷。

6、主管全市水土保持工作，负责水土保持规划、预防和治理水土流失，开展水土保持试验、监督检查、实施水土保持合格证制度，负责全市河道、小流域等的综合整治、开发和管理。管理河道及水域采砂。

7、负责灌溉用水调度；主管全市机电排涝和灌溉工作。

8、制订水务、水利水电行业经济调节措施和全市水务、水利经济发展规划及年度计划；指导水务、水利水电等多种经营工作；提出有关水务、水利水电经济政策意见；监督管理全市水务、水利水电、各单位的国有资产。

9、承办上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他工作。

（二）水务局部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市水务部门预算包括：兰溪市水务局（本级）、兰溪市河道管理所、兰溪市水资源管理所、兰溪市水库站、兰溪市水旱灾害防御中心、兰溪市水利水电规划与质量安全中心、兰溪市水土保持管理站、兰溪市城乡供水管理中心、兰溪市三江水利工程管护所、兰溪市防汛机动抢险队、兰溪市芝堰水库管理处、兰溪市东风水库管理处、兰溪市城头水库管理处、兰溪市钱塘垅水库管理处共 14 个单位预算。

二、水务局部门2023年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市水务局部门2023年收支预算情况的

按照综合预算的原则，水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9838.75万元、上年结转结余5885.41万元；支出包括：社会保障和就业支出384.95万元、卫生健康支出113.06万元、农林水支出14907.04 万元、住房保障支出319.11万元。水务局部门2023年收支总预算15724.16万元。

（二）关于水务局部门2023年收入预算情况说明

水务局部门2023年收入预算15724.16万元，比上年执行数减少3397.95万元，下降17.77%，主要是2023年度省补资金和财政预算减少。

其中：上年结转结余5885.41万元，占37.43%；一般公共预算拨款收入9838.75万元，占62.57%。

（三）关于水务局部门2023年支出预算情况说明

水务局部门2023年支出预算15724.16万元。比上年执行数减少3397.95万元，下降17.77%，主要是上级资金和项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出384.95万元、卫生健康支出113.06万元、农林水支出14907.04万元、住房保障支出319.11万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3599.18万元，占22.89%；日常公用支出238.26万元，占1.51%；项目支出11886.72万元，占75.60%。

结转下年0万元。

（四）关于水务局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

水务局部门2023年财政拨款收支总预算15724.16万元。包括：一般公共预算拨款收入15724.16万元；支出包括:包括社会保障和就业支出384.95万元、卫生健康支出113.06万元、农林水支出 14907.04万元、住房保障支出319.11万元。

（五）关于水务局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

水务局部门2023年一般公共预算当年拨款15724.16万元，比上年执行数减少3397.95万元,下降17.77%，主要是2023年度省补资金和财政预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出384.95万元,占2.45%；卫生健康支出113.06万元，占0.72%；农林水支出14907.04万元,占94.8%；住房保障支出319.11万元，占2.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）5.4万元，主要用于行政单位职工护理费、退休干部活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）17.76万元，主要用于事业单位职工护理费、退休职工活动费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）241.19万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）120.60万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）37.06万元，主要用于行政人员医疗保险。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）76.00万元，主要用于事业人员医疗保险。

（7）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）746.97万元，主要用于局本级及下属参公单位人员及办公费用。

（8）农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）977.02万元，主要用于局属事业单位人员及办公费用。

（9）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）125万元，主要用于农村河道整治。

（10）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2993.57万元，主要用于水管单位运行费用及水利工程运行与维护。

（11）农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）84 万元，主要用于水土保持项目。

（12）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）63.52 万元，主要用于水资源管理。

（13）农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）137万元，主要用于水文测报能力提升项目等。

（14）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）521.41万元，主要用于防汛物资储备等项目。

（15）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）101.00万元，主要用于抗旱物资储备等项目。

（16）农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）40万元，主要用于水利工程质量安全管理。

（17）农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）330万元，主要用于农村饮用水统管经费。

（18）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）8787.54万元，主要用于水库山塘除险加固、东芝灌区改造和钱塘垅输水管线输水费。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）319.11万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

（六）关于水务局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

水务局部门 2023 年一般公共预算基本支出 3837.44 万元，

其中：

人员经费 3599.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助；

公用经费238.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于水务局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

水务局部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于水务局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

水务局部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于水务局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

水务部门2023年“三公”经费预算数为21.36万元，比2022年预算数减少28.36万元，下降57.04%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。持平的主要原因是没有安排人员因公出国（境）。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算10.86万元，比上年预算数增长10.03%。主要用于接待上级来客接待等支出。增加的主要原因是2023年新增4个下属单位公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算10.50万元，比上年预算数下降63.58%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；比上年预算数增加0万元，增长0%，持平的主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出10.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数减少18.33万元，下降63.58%，减少的主要原因是部分车辆预算减少。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年水务局本级以及所属兰溪市河道管理所、兰溪市水土保持管理站等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算77.06万元，比上年预算减少6.39万元，下降7.66%，主要是机关运行经费节约。

2. 政府采购情况

2023 年水务部门各单位政府采购预算总额1715.15万元，其中：政府采购货物预算179.70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1535.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，水务部门所属各预算单位共有车辆14辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车8辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2023年水务部门其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款11886.72万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指用于反映水利行业务管理方面的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩水利工程建设支出。

22.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

23.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有天事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

26.农林水支出（类）水利（款）防汛(项）:反应防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

27.农林水支出（类）水利（款）抗旱(项）：反映抗旱业务支出。有关事项包指旱情监测及报旱，抗旱预抗案编制修订，早物资购置管护，扩报旱设施设备运行维护旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

28.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督(项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

29.农林水支出（类）水利（款）农村供水(项）：反映用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积。

2023年水务局部门预算公开(报表(市县))_2023-02-20(1).xls