目     录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年兰溪市教育局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市教育局部门2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市教育局部门2023年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市教育局部门2023年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市教育局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市教育局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市教育局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年兰溪市教育局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、兰溪市教育局部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规，促进教育局法制建设。

2.研究全市教育改革与发展的重大问题，编制全市教育事业发展规划和年度计划，并组织实施。

3.提出教育经费的财政预算方案建议，会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设的政策、措施；协同有关部门审批学校及其他教育机构的收费和被收费项目、标准；指导和监督全市教育基本建设工作；负责教育局内部审计工作。

4.负责全市教师工作；组织实施教师资格制度；组织指导全市教育局人才队伍建设；配合有关部门做好教师及其他专业技术职务评审及聘任工作；组织校长培训及教师培训工作；配合做好师范院校毕业生就业工作；负责全市所属中小学（单位）的机构编制、人事管理和劳动工资工作。

5.负责全市教育科学研究工作；综合管理全市普通教育、职业技术教育、成人教育、学前教育等各类教育事业；负责教育督导评估工作。

6.负责推进基础教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

7.指导全市各级各类学校的政治思想工作、德育工作、体育卫生工作、艺术教育工作、国防教育工作、校园安全监管工作、社会实践和勤工俭学工作。

8.归口管理全市的学历教育及其考试工作；负责中小学校的招生工作；管理高、中等教育自学考试工作。

9.归口管理全市教育局对外交流和国际会议工作。

10.负责法律规定的有关教育行政的执法工作。

11.负责教育基本信息的统计、分析和发布，负责管理全市语言文字工作；制定语言文字有关管理政策，协调、监督和检查全市语言文字的规范应用工作；指导普通话和规范汉字的培训、测试。

12.承办市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市教育局部门决算包括：本级决算、所属97个单位。其中：行政单位1个，事业单位97个。

纳入兰溪市教育局2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：局属20所幼儿园（兰溪市教工幼儿园、兰溪市机关幼儿园、兰溪市西山幼儿园、兰溪市实验幼儿园、兰溪市青湖幼儿园、兰溪市黄店镇中心幼儿园、兰溪市马涧镇中心幼儿园、兰溪市香溪镇中心幼儿园、兰溪市柏社乡中心幼儿园、兰溪市横溪镇中心幼儿园、兰溪市梅江镇中心幼儿园、兰溪市水亭畲族乡中心幼儿园、兰溪市赤溪街道中心幼儿园、兰溪市永昌街道中心幼儿园、兰溪市女埠街道中心幼儿园、兰溪市灵洞乡中心幼儿园、兰溪市游埠镇中心幼儿园、兰溪市诸葛镇中心幼儿园、兰溪市行知幼儿园、兰溪市云山幼儿园）决算、局属37所小学（兰溪市振兴小学、兰溪市聚仁小学、兰溪市实验小学、兰溪市云山小学、兰溪市延安路小学、兰溪市兰江小学、兰溪市城北中心小学、兰溪市厚仁中心小学、兰溪市汪高中心小学、兰溪市兰江街道登胜中心小学、兰溪市诸葛镇中心小学、兰溪市黄店镇黄店中心小学、兰溪市黄店镇芝堰中心小学、兰溪市黄店镇朱家中心小学、兰溪市马涧镇马涧中心小学、兰溪市马涧镇石渠中心小学、兰溪市马涧镇横木中心小学、兰溪市香溪镇香溪中心小学、兰溪市香溪镇官塘中心小学、兰溪市柏社乡柏社中心小学、兰溪市柏社乡六山中心小学、兰溪市横溪镇中心小学、兰溪市梅江镇墩头中心小学、兰溪市梅江镇白沙中心小学、兰溪市行知小学、兰溪市张坑中心小学、兰溪市马达中心小学、兰溪市永昌中心小学、兰溪市瑞溪中心小学、兰溪市李渔中心小学、兰溪市女埠中心小学、兰溪市女埠街道建设中心小学、兰溪市游埠镇中心小学、兰溪市游埠镇下王中心小学、兰溪市兰花小学、兰溪市锦绣育才小学、兰溪市第二实验小学）决算、局属22所初级中学（兰溪市第二中学、兰溪市第八中学、兰溪市实验中学、兰溪市聚仁中学、兰溪市育才中学、兰溪市殿山中心学校、兰溪市行知中学、兰溪市诸葛中学、兰溪市赤溪中心学校、兰溪市女埠初级中学、兰溪市永昌初级中学、兰溪市横溪镇初级中学、兰溪市梅江初级中学、兰溪市马涧镇马涧初级中学、兰溪市马涧镇石渠初级中学、兰溪市岩山中学、兰溪市柏社中学、兰溪市水亭畲族乡柏园学校、兰溪市游埠初级中学、兰溪市黄店镇初级中学、兰溪市灵洞乡中心学校、兰溪市锦绣育才中学）预算、局属6所普通高中（浙江省兰溪市第一中学、浙江省兰 溪市第三中学、浙江省兰溪市第五中学、兰溪市厚仁中学、兰溪市蜀山中学、兰溪市游埠中学）预算、局属3所职业高中（兰溪市职业中等专业学校、兰溪市技工学校、兰溪市第六中学）预算、局属1所特殊学校（兰溪市曙光学校）预算、局属浙江省兰溪市教师进修学校预算、局属浙江省广播电视大学兰溪分校预算、局属兰溪市教育考试院预算、局属兰溪市教育局教研室预算、局属兰溪市教育局电化教育与教学仪器管理站预算、局属兰溪市会计核算中心教育分中心预算、局属兰溪市勤工俭学服务中心预算、局属兰溪市乡镇成人文化技术学校预算。

二、兰溪市教育局2023年部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市教育局部门2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市教育局2023年收支总预算181171.79万元。

（二）关于兰溪市教育局部门2023年收入预算情况说明

兰溪市教育局2023年收入预算181171.79万元，比上年执行数增加4256.57元，增长2.34%，主要是2023年并无预算精准教学平台、国有资产租金等项目及无政府性基金预算收入。

其中：上年结转3215.77万元，占1.77%。一般公共预算拨款收入169320.02万元，占93.46%，财政专户管理资金收入3222.23万元，占1.78%，事业收入（不含专户资金）6970.32万元，占3.85%，其他收入-1556.56万元，占-0.86%。

（三）关于兰溪市教育局部门2023年支出预算情况说明

兰溪市教育局2023年支出预算181171.79万元，比上年执行数增加4256.57元，增长2.34%，主要是2023年并无预算精准教学平台、国有资产租金等项目及无政府性基金预算收入。

1.按支出功能分类，包括教育支出144997.23万元，占80.03%；卫生健康支出3729.31万元，占2.06%，社会保障和就业支出12460.88万元，占6.88%；住房保障支出9584.36万元，占5.29%；其他支出10400万元；占比5.74%。

2.按支出用途分类，包括人员支出108596.42万元，占59.94%；日常公用支出10559.25万元，占5.83%；项目支出62016.12万元，占34.23%。

结转下年3215.77万元。

（四）关于兰溪市教育局部门2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市教育局2023年财政拨款收支总预算170714.71万元。包括：一般公共预算拨款收入169320.02万元，上年结转结余1394.69万元；支出包括：教育支出134648.75万元；卫生健康支出3729.31万元，社会保障和就业支出12417.27万元；住房保障支出9519.39万元；其他支出10400万元。

(五)关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市教育局部门2023年一般公共预算当年拨款170714.71万元，比上年执行数增加5317.69万，增长3.22%，主要是公用经费和项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出134648.75万元，占78.87%；卫生健康支出3729.31万元，占2.18%，社会保障和就业支出12417.27万元，占7.27%；住房保障支出9519.39万元，占5.58%；其他支出10400万元，占比6.09%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）333.25万元，主要用于教育局本级人员经费、行政运行经费。

（2）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）181.48万元，主要用于教育局本级行政运行经费及法律顾问费、办公用房租赁等项目支出。

（3）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）10185.86万元，主要用于学前教育支出。

（4）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）37190.18万元，主要用于小学教育支出。

（5）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）27487.68万元，主要用于初中教育支出。

（6）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）14627.61万元，主要用于高中教育支出。

（7）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）13057.15万元，主要用于成人双证制培训、基建补助及校舍租金等项目支出。

（8）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）914.45万元，主要用于中职学校补助经费。

（9）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4233.29万元，主要用于兰溪市中等职业学校、兰溪市第六中学支出。

（10）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）1900.59万元，主要用于兰溪市技工学校支出。

（12）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）239.43万元，主要用于兰溪市乡镇成人文化技术学校支出。

（13）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）280.27万元，主要用于浙江省广播电视大学兰溪分校支出。

（14）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）598.14万元，主要用于兰溪市曙光学校支出。

（15）教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）550.35万元，主要用于浙江省兰溪市教师进修学校支出。

（16）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）8500万元，主要用于安保设备、保安经费、儿童青少年明眸摘镜等项目支出。

（17）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）14369万元，主要用于行知学院ppp项目还款项目支出。

（18）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.96万元，主要用于单位行政人员离退休经费。

（19）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）468.8万元，主要用于单位事业人员离退休经费。

（20）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）7912.22万元，主要用于单位行政事业人员基本养老保险缴费支出。

（21）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）3977.92万元，主要用于单位行政人员职业年金缴纳。

（22）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）54.37万元，主要用于支出行政事业单位人员死亡抚恤金。

（22）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.41万元，主要用于单位行政人员医疗保险经费。

（23）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3712.9万元，主要用于教育局各单位事业人员医疗保险经费。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9519.39万元，主要用于结余系统行政事业人员住房公积金。

（25）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10400万元，主要用于浙师大行知学院拆迁安置、教师宿舍一期ppp项目还款项目支出。

（六）关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市教育局部门2023年一般公共预算基本支出118005.46万元，

其中：人员经费108196.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、商品和服务支出、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；

公用经费 9808.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、培训费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、办公设备购置等。

（七）关于兰溪市教育局部门2023年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市教育局部门2023年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市教育局2023年没有使用国有资本经营拨款安排的预算支出。

（九）关于兰溪市教育局部门2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市教育局部门2023年“三公”经费预算数为4.72万元，与2022年预算数减少了17.65万元，下降了78.9%。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是安排没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算4.72万元，与上年预算数下降78.9%。主要用于接待义务教育优质均衡县创建、普及普惠县创建等支出。减少的主要原因是2023年度厉行节约，精简支出，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是2023年未安排公务用车费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年兰溪市教育局部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算38.09万元，比上年预算增加4.72万元，增长14.14%，主要是新调入公务员人数增加。

2.政府采购情况

2023年兰溪市教育局部门政府采购预算总额8436.59万元，其中：政府采购货物预算2734.26万元，政府采购工程预算5702.33万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2022年12月31日，兰溪市教育局及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2023年兰溪市教育局部门其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款52709.26万元，一级项目98个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。   

13.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出

21.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

22.教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

23.教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：反映各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。

24.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

25.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

26.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。

27.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出

28.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到上述功能科目中的其他政府支出。

29.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益支出。

兰溪市教育局2023年部门预算公开说明表格.xls

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