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    中共兰溪市委办公室2022年度单位决算

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    中共兰溪市委办公室

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中共兰溪市委办公室2022年度单位决算
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发布时间: 2023-10-11 19:46

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中共兰溪市委办公室2022年度单位决算

 

一、概况............................................( 3 )

(一)单位职责...................................( 3 )

(二)机构设置...................................( 3 )

二、2022年度单位决算公开表.........................( 4 )

(一)收入支出决算总表...........................( 4 )

(二)收入决算表(分单位).......................( 4 )

(三)收入决算表(分科目).......................( 4 )

(四)支出决算表(分单位).......................( 4 )

(五)支出决算表(分科目).......................( 4 )

(六)财政拨款收入支出决算总表...................( 4 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表.............( 4 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.........( 4 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......( 4 )

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表.........( 4 )

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表...........( 4 )

三、2022年度单位决算情况说明.......................(4 )

(一)收入支出决算总体情况说明...................( 4 )

(二)收入决算情况说明...........................( 4 )

(三)支出决算情况说明...........................( 4 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........( 4 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......( 5 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说( 6 )

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......( 7 )

(十)机关运行经费支出说明......................( 8 )

(十一)政府采购支出说明........................( 8 )

(十二)国有资产占有使用情况说明................( 9 )

(十三)预算绩效情况说明........................( 9 )

四、名词解释.......................................( 12 )

五、附件...........................................( 15 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、概况

(一)单位职责

1.根据市委的意图和部署,围绕市委中心工作,参与市委重大决策的调研和实施并进行监督检查,保证和促进党的路线、方针、政策和市委信息服务,并负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其他重大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2.协助市委领导协调部门和各方面的工作关系,及时有效地做好上情下达、下情上报工作。抓好全市党的建设、两个文明建设诸方面重要信息的收集、综合、编发、反馈和上报,为各级领导提供及时、准确、全面的重要事项的督促检查。

3.负责市委及市委办文件的起草、制发及其他部门以市委、市委办名义行文的文稿的审核把关。做好文电文书的办理,保管和存档工作;承担市委全委会、市委常委会、市委书记办公会和市委综合性会议的准备工作和会务工作;负责市委印章的保管和使用。负责上级党委领导和兄弟县市党委部门来宾的接待工作。

4.负责对各级党委秘书(文书)和党委信息员进行业务培训和指导。

5.负责做好党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递通讯工作,确保机密安全,协助市委保密委员会指导全市保密工作。

6.承办上级党委和市委交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设12个科室:秘书一科、秘书二科、综合一科、综合二科、综合三科、市委督查室、信息科、档案科、外事科,及相关涉密科室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,438.19万元,支出总计1,438.19万元,与2021年度相比,各增加193.24万元,增长15.52%。主要原因是:外事办备用金、办公室业务支出JY经费增加

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,438.19万元;包括财政拨款收入1,438.19万元(其中,一般公共预算1,438.19万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,438.19万元,其中基本支出1,052.89万元,占73.21%;项目支出385.30万元,占26.79%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,438.19万元,支出总计1,438.19万元,与2021年相比,各增加193.24万元,增长15.52%。主要原因是外事办备用金、办公室业务支出JY经费增加;财政拨款支出年初预算数1303.14万元,完成年初预算的110.36%,主要原因是外事办备用金和办公室业务支出增加

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,438.19万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加193.24万元,增长15.52%。主要原因是:外事办备用金、办公室业务支出JY经费增加

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,438.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,415.99万元,占98.46%;卫生健康(类)支出22.20万元,占1.54%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1303.14万元,支出决算为1,438.19万元,完成年初预算的110.36%,主要原因是外事办备用金和办公室业务支出增加。其中:

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的主要原因是:外事工作需要,年中追加外事办备用金专项经费

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为183.61万元,支出决算为287.10万元,完成年初预算的222.97%,决算数大于预算数的主要原因是:办公室业务支出增加75.88万元,JY经费减少17.36万元,年中追加兰溪市党政机关整体智治(一期)建设项目经费34.91万元、台联会租金6.67万元、党代会经费1.59万元、全市性先进个人奖金发放1.8万元

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1097.33万元,支出决算为1022.80万元,完成年初预算的93.21%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动致人员经费及公用经费支出减少。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未编制,且年中新进事业人员2名,故追加该项经费预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,052.89万元,其中:

人员经费965.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、劳务费

公用经费87.21万元,主要包括:办公费、差旅费、印刷费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是:预算编制较为精准

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度持平,主要原因是:2021年度、2022年度均无此项预算财政拨款收支安排;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,减少40万元,下降100%,主要原因是2021年度新购置JY用车为40万元,2022年度无此项支出;公务接待费支出决算为0.97万元,占100%,与2021年度相比,减少0.02万元,下降2.02%,主要原因是:公务接待费略有减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无此项预算财政拨款收支安排

2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无此项预算财政拨款收支安排

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无此项预算财政拨款收支安排

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度无此项预算财政拨款收支安排。截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费全年预算数为0.97万元,支出决算为0.97万元,完成全年预算的100%。国内公务接待9批次,累计98人次。主要用于接待上级领导来兰调研等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是:预算编制较为精准。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.97万元,主要用于接待上级领导来兰调研等产生的费用,接待9批次,累计98人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为102.42万元,支出决算为87.21万元,完成年初预算的85.15%,决算数小于预算数的主要原因是:人员调动致日常公用经费支出减少;比2021年度增加2.75万元,增长3.26%,主要原因是2022年度较2021年度人员略增

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额37.80万元,其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.91万元。授予中小企业合同金额37.80万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额37.80万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%,本年度无工程采购

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,中共兰溪市委办公室本级共有车辆0辆;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,中共兰溪市委办公室(本级)组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目6个,共涉及资金385.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

中共兰溪市委办公室随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,办公室业务支出项目和JY经费项目绩效自评具体情况如下:

办公室业务支出项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为154.94万元,执行数为154.94万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是较好地保障了全市性会议、活动的顺利开展;二是单位日常运转良好。发现的问题及原因:。下一步改进措施:进一步提升办公室服务效能

JY经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为”。项目全年预算数为87.19万元,执行数为87.19万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了全市JY线路畅通;二是全市JY工作开展良好。发现的问题及原因:。下一步改进措施:进一步强化JY工作保障力度

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

20.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

21.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

中共兰溪市委办公室(本级)

预算单位

项目名称

自评结论

中共兰溪市委办公室(本级)

办公室业务支出

中共兰溪市委办公室(本级)

JY经费

中共兰溪市委办公室(本级)

外事办备用金

中共兰溪市委办公室(本级)

兰溪市党政机关整体智治(一期)建设项目

中共兰溪市委办公室(本级)

台联会租金

中共兰溪市委办公室(本级)

党代会经费

 中共兰溪市委办公室(本级)2022年度部门决算公开表.XLS


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