目  录

一、概况...........................................................................................( 3 )

（一）部门（单位）职责..............................................................( 3 )

（二）机构设置..............................................................................( 3 )

二、2022年度部门 （单位）决算公开......................................( 5 )

（一）收入支出决算总表.............................................................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）....................................................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）....................................................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）....................................................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）....................................................( 7 )

（六）财政拨款收入支出决算总表............................................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表...............................( 9 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......................(10 )

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................( 10 )

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................( 11 )

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表...........................( 11 )

三、2022年度部门（单位）决算情况说明.............................( 11 )

（一）收入支出决算总体情况说明...........................................( 11 )

（二）收入决算情况说明...........................................................( 11 )

（三）支出决算情况说明...........................................................( 12 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........................( 12 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................( 12 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........( 15 )

（七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.........( 15 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..( 17 )

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................( 18 )

（十）机关运行经费支出说明....................................................( 20 )

（十一）政府采购支出说明........................................................( 20 )

（十二）国有资产占有使用情况说明.......................................( 20 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................................( 21 )

四、名词解释................................................................................( 24 )

五、附件........................................................................................( 29 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.宣传、贯彻执行党和国家的方针政策和法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2.制定和组织实施本镇经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好环境卫生综合整治、“三改一拆”、“五水共治”、护林防火工作。负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生健康医疗保障、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

3.完成上级党委政府交办的其它事项

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省兰溪市横溪镇人民政府部门决算包括：本级决算。

兰溪市横溪镇人民政府设有：“七办一中心”，即党政综合办公室、党建工作办、经济发展办、社会事务管理办、农业和农村办、综合信息指挥室、财政所、便民服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,033.54万元，支出总计7,033.54万元,与2021年度相比，各减少652.24万元，下降8.49%。主要原因是：项目建设减少，人员工资变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,033.54万元；包括财政拨款收入7,033.54万元（其中，一般公共预算2,250.48万元，政府性基金预算4,783.06万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,033.54万元，其中基本支出1,075.76万元，占15.29%；项目支出5,957.78万元，占84.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,033.54万元，支出总计7,033.54万元，与2021年相比，减少652.24万元，下降8.49%。主要原因是项目建设减少，人员工资变动；财政拨款支出年初预算数5792.24万元，完成年初预算的82.35%，主要原因是项目支出追加幅度大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,250.48万元，占本年支出合计的32%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2300.08万元，下降50.54%。主要原因是：项目建设减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,250.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出681.93万元，占30.3%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出32.94万元,占1.46%；卫生健康（类）支出44.4万元,占1.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出737.35万元,占32.76%；农林水（类）支出602.18万元,占26.76%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出151.68万元,占6.74%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1235.22万元，支出决算为2,250.48万元,完成年初预算的82.19%，主要原因是预算内项目支出追加幅度大，人员工资追加。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为640.64万元，支出决算为681.93万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员新增，预算追加。

2、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为24.4万元，支出决算为24.4万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）公共卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算20万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际预算调整，疫情防控经费追加。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的212.38%，决算数大于预算数的主要原因是按实际预算调整，死亡抚恤金追加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为737.35万元，完成年初预算数的4915.66%，决算数大于预算数的主要原因是按该款项由上级核定追加拨付。

6、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为323.24万元，支出决算为336.49万元，完成年初预算的104.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村综合改革（项）。年初预算为216.42万元，支出决算为265.69万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际预算调整。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），年初预算数为0万元，决算数为151.68万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项由上级核定追加拨付。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.76万元，其中：

人员经费1,030.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等。

公用经费44.77万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4008.2万元，决算数大于预算数的主要原因是按实际预算调整。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），年初预算数为0万元，决算数为774.86万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项由上级核定追加拨付。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,783.06万元，占本年支出合计的68%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款增加1647.85万元，增加52.56%。主要原因是：该款项由上级核定追加拨付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,783.06万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4,008.2万元,占83.8%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出774.86万元,占16.2%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,783.06万元,主要原因是我镇的项目建设在中途实施，年度调整追加。其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4008.2万元，决算数大于预算数的主要原因是该款项由上级核定追加拨付。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），年初预算数为0万元，决算数为774.86万元。决算数大于预算数的主要原因是该款项由上级核定追加拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.02万元，支出决算为8.02万元，完成全年预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.82万元，占97.54%，与2021年度相比，减少0.6万元，下降7.13%，主要原因是公车维修成本减少；公务接待费支出决算为0.2万元，占2.46%，与2021年度相比，减少0.21万元，下降52.5%，主要原因是来客接待人次较去年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是……。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为7.82万元，支出决算为7.82万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待2批次，累计50人次。主要用于接待主要用于接待横溪检查指导工作等支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于……接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于横溪检查指导工作等支出。接待2批次，累计50人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为49.31万元，支出决算为44.77万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于预算数的主要原因商品和服务支出减少；比2021年度减少4.05万元，下降8.3%，主要原因是商品和服务支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额26.41万元，其中：政府采购货物支出26.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额26.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市横溪镇人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市横溪镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金462.84万元，占一般公共预算项目支出总额的20.57%。

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

兰溪市横溪镇人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村主职干部报酬项目和社区经费项目绩效自评具体情况如下：

村主职干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为196.9万元，执行数为190.18万元，完成预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：一是各项工作总体完成情况良好，村务管理工作较上年有所提高；二是村容村貌得到改善，三是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我镇村级集体经济力量薄弱，村级组织运转经费缺乏充足保障。二是村组干部报酬偏低。部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想滑坡、工作积极主动性低，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱。下一步改进措施：一是加强村干部报酬的投入，同时加强村干部队伍建设，提高工作质量；二是加强对村集体项目的投入，帮助贫困村实现脱贫。

村邮员报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为9.36万元，执行数为9.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作总体完成情况较好。发现的问题及原因：部分村邮员因报酬偏低，服务水平质量不高，随意性较大。下一步改进措施：加强村邮员队伍建设，提高工作质量。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映镇事业参公人员的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映镇统计事业人员的基本支出。

19.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映镇财政所行政编制人员和公务经费（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映镇财政管理事业编制人员的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：反映镇文化干部人员经费和公用经费的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

23.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

24.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映镇农业事业机构的基本支出。

28.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映镇大学生村官的基本支出。  

29.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映镇林业事业机构的基本支出。  

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映镇水利事业机构的基本支出。

31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。  

33.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

34.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出项：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

五、附件