目录

一、概况 

（一）单位职责  

（二）机构设置 

二、2022年度单位决算公开表 

（一）收入支出决算总表 

（二）收入决算表（分单位） 

（三）收入决算表（分科目） 

（四）支出决算表（分单位） 

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表 

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表 

三、2022年度单位决算情况说明  

（一）收入支出决算总体情况说明  

（二）收入决算情况说明  

（三）支出决算情况说明 

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七） 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

（八） 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（十）机关运行经费支出说明  

（十一）政府采购支出说明  

（十二）国有资产占有使用情况说明  

（十三）预算绩效情况说明 

四、名词解释 

五、附件 

一、概况

（一）部门（单位）职责

兰溪市文化馆主要职能是：

1.举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。

2.组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动;开展流动文化服务；指导群众文艺团队建设，辅导和培训群众文艺骨干。

3.组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。

4.收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。

5.建成文化信息资源共享基层服务点，开展数字文化信息服务。

6.指导下一级文化文化站、社区文化中心的工作，为他们培训人员，并配送文化资源和文化服务。

7.指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作;

8.开展地区间文化交流活动。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：馆长室、书记室、副馆长室、办公室（财务室）、表演艺术部、非遗指导部、群文办公室、视觉艺术部。

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计773.28万元，支出总计773.28万元,与2021年度相比，减少135.45万元，下降14.9%。主要原因是：因公共文化旅游建设资金项目所属的各类群众性文化活动项目资金减少拨款66万元；因非物质文化遗产保护、非遗展示运转等专项资金减少的拨款62万元等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计773.28万元；包括财政拨款收入773.28万元（其中，一般公共预算773.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计773.28万元，其中基本支出577.18万元，占74.64%；项目支出196.1万元，占25.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计773.28万元，支出总计773.28万元，与2021年相比，减少135.45万元，下降14.9%。主要原因是：因公共文化旅游建设资金项目所属的各类群众性文化活动项目资金减少拨款66万元；因非物质文化遗产保护、非遗展示运转等专项资金减少的拨款62万元等。

财政拨款支出年初预算数730.23万元，完成年初预算的105.9%，主要原因是人员经费和项目经费的支出较年初的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.28万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少135.45万元，下降14.9%。主要原因是：因公共文化旅游建设资金项目所属的各类群众性文化活动项目资金减少拨款66万元；因非物质文化遗产保护、非遗展示运转等专项资金减少的拨款62万元等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出773.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出749.46万元,占96.92%；社会保障和就业（类）支出9.21万元,占1.19%；卫生健康（类）支出14.62万元,占1.89%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为730.23万元，支出决算为773.28万元,完成年初预算的105.9%，主要原因是人员经费和项目支出的增加。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为539.13万元，支出决算为634.48万元，完成年初预算的117.7%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费的增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为121.5万元，支出决算为68万元，完成年初预算的55.9%，决算数小于预算数的主要原因该项目年初下达的专项资金可以三年内使用，本年度按计划使用其中68万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为47万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因：免费开放经费项目中政府采购的项目资金因项目取消未使用。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算5万元，支出决算9.2万元，完成年初预算的184%，决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加一人申领死亡抚恤。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算14.6万元，支出决算14.6万元，完成年初预算的100%。人员经费中的社保医疗费用与年初持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出577.18万元，其中：

人员经费549.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.17万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.8万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的53.33%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无此安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为0.96万元，占100%，与2021年度相比，减少0.84万元，下降46.7%，主要原因是节约开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。没有开支用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无此开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容：无因公出国费用开支。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因：是无公务用车购置及运行维护开支。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公务用车购置开支。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是：无公车运行维护费开支。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算为0.96万元，完成全年预算的53.33%。国内公务接待6批次，累计156人次。主要用于接待地区间文化交流团体与上级工作指导的公务活动支出。决算数小于全年预算数的主要原因是节约开支。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.96万元，主要用于地区间文化交流团体与上级工作指导的公务活动支出，接待6批次，累计156人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平，主要原因为本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市文化馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金202.33万元，占一般公共预算项目支出总额的26.2%。本年无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

兰溪市文化馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公共群文活动项目和免费开放项目绩效自评具体情况如下：

公共群文活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.89分，自评结论为“良”。项目全年预算数为150万元，执行数为83.75万元，完成预算的55.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的群众文化活动：2022年兰溪市文化馆策划实施喜庆二十大系列文化惠民活动、兰香有韵兰溪市首届女画家作品展、浙江省第十七届运动会火炬传递（兰溪站）点火仪式演出活动、文旅IP歌舞推广等各类品牌群众性文化活动76场次.完成文化走亲24场。承办省级活动2场。二是完成全年公益培训活动:组织开展“艺”家人公益联盟、“兰花花儿开”艺术普及进校园、“且停亭”文化“艺”站、“瀫水记忆”非遗讲堂、空中“艺”课堂等多形式多门类的公益培训,全年开展课程831课时，参与培训人数达48万人次（含线上课程）。三是完成精品创作共计78件，业务人员学术成果获奖65项，其中省赛奖项30项，金华市级奖项33件。发现的问题及原因：一是因文化馆2022年旧址拆除重建，使活动缺少文化场地。下一步改进措施：一是借用蒲公英公益培训教室继续开展活动，尽量弥补活动场地的不足。

免费开放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元，执行数为47万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：一是文化馆每周二至周日8:30-20:00免费开放，目前实行错峰开放。有相应的台风、地政自然灾害应急预案。

二是与开化文化馆、宁波镇海区文化馆、永康文化馆、磐安文化馆、东阳文化馆、浦江文化馆、义乌文化馆、金东区文化馆开展文化走亲，全年共完成20场活动。发现的问题及原因：因文化馆2022年旧址拆除重建，原计划用于政府采购的经费因项目取消未使用，故预算执行率未达100%；下一步改进措施：做到预算精准。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件