一、概况

（一）部门职责

 1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。完善村社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

3.实施综合管理。落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4.领导基层自治。领导村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务。

7.指导农业和农村工作。进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

8.推进区域经济社会发展。统筹落实村发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市灵洞乡人民政府部门决算包括：本级决算。

纳入兰溪市灵洞乡人民政府2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,938.48万元，支出总计2,938.48万元,与2021年度相比，各减少3719.96万元，下降55.87%。主要原因是：一般公共服务支出减少81.75万元，下降8.55%；文化旅游体育与传媒支出减少21.98万元，下降100%；社会保障和就业支出减少17.76万元，下降51.15%；卫生健康支出减少51.89万元，下降51.29%；城乡社区支出减少2291.13万元，下降89.26%；农林水支出增加38.40万元，增加5.54%；资源勘探工业信息等支出减少1103.18万元，下降100%；自然资源海洋气象等支出增加201.57，增长204.77%；其他支出减少392.25万元，下降36.24%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,938.48万元；包括财政拨款收入2,938.48万元（其中，一般公共预算1,975.3万元，政府性基金预算963.18万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,938.48万元，其中基本支出1,339.63万元，占45.59%；项目支出1,598.85万元，占54.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,938.48万元，支出总计2,938.48万元，与2021年相比，各减少3719.97万元，下降55.87%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少1169.04万元，政府性基金预算财政拨款减少2550.93万元；财政拨款支出年初预算数1487.81万元，完成年初预算的197.5%，主要原因是一般公共服务支出增加30.73万元，社会保障和就业支出增加16.96万元，卫生健康支出增加19.99万元，城乡社区支出增加275.55万元，农林水支出增加117.26万元，自然资源海洋气象等支出增加300万元，其他支出增加690.18万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,975.3万元，占本年支出合计的67.22%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1169.04万元，下降37.18%。主要原因是：一般公共服务支出减少81.75万元，文化旅游体育与传媒支出减少21.98万元，社会保障和就业支出减少17.76万元，卫生健康支出减少51.89万元，城乡社区支出减少132.45万元，农林水支出增加38.4万元，资源勘探工业信息等支出减少1103.18万元，自然资源海洋气象等支出增加201.57万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,975.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.39万元，占44.27%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.96万元,占0.86%；卫生健康（类）支出49.28万元,占2.49%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2.55万元,占0.13%；农林水（类）支出732.12万元,占37.06%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出300万元,占15.19%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1487.81万元，支出决算为1,975.3万元,完成年初预算的132.77%，主要原因是基本支出增加68.28万元，项目支出增加419.2万元。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为843.66万元，支出决算为874.39万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于预算数的主要原因人员经费变动，基本支出增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.96万元，年初无预算的，决算数大于预算数的主要原因退休人员死亡，基本支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因突发公共卫生事件，项目支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为17.79万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.49万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因村主职干部经费变动，项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为398.39万元，支出决算为416.45万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因人员经费变动，基本支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为94万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因2022年度一事一议项目补助变动，项目支出增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为216.47万元，支出决算为221.67万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因村主职干部经费变动，项目支出增加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为300万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因为全域土地综合整治与生态修复项目奖励变动，项目支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,339.63万元，其中：

人员经费1,289.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费49.94万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出963.18万元，占本年支出合计的32.78%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2550.93万元，下降72.59%。主要原因是：城乡社区支出减少2158.68万元，其他支出减少392.25万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出963.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出273万元,占28.34%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出690.18万元,占71.66%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为963.18万元,年初无预算，主要原因是城乡社区支出增加273万元，其他支出增加690.18万元。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因项目政策处理费增加149万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为124万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因项目土地出让分成增加124万元。

其他支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为690.18万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因全域土地综合整治与生态修复项目资金增加690.18万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为8.92万元，支出决算为5.84万元，完成全年预算的65.47%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少2.74万元，公务接待费减少0.33万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与上一年度一致，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.68万元，占97.13%，与2021年度相比，增加2.81万元，增长97.71%，主要原因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算为0.17万元，占2.87%，与2021年度相比，减少1.08万元，下降86.53%，主要原因是公务接待费减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的交流学习、招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为5.68万元，完成全年预算的67.46%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为5.68万元，完成全年预算的67.46%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。主要用于乡机关工作人员一般公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.17万元，完成全年预算的34%。国内公务接待1批次，累计18人次。主要用于接待上级及相关县市单位的工作业务交流、访问、招商引资工作等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是用于接待上级及相关县市单位的工作业务交流、访问、招商引资工作等接待支出减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来访接待支出接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.17万元，主要用于接待上级及相关县市单位的工作业务交流、访问、招商引资工作等支出接待1批次，累计18人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为58.74万元，支出决算为49.94万元，完成年初预算的85.02%，决算数小于预算数的主要原因办公费减少1.97万元，会议费减少1.5万元，公务接待费减少0.33万元，公务用车运行维护费减少2.74万元，其他交通费用减少4.22万元，其他商品和服务支出增加1.96万元；比2021年度减少11.06万元，下降18.13%，主要原因是办公费减少10.65万元，电费增加2.67万元，会议费减少1.26万元，培训费减少0.16万元，公务接待费减少0.71万元，工会经费减少1.28万元，公务用车运行维护费增加2.81万元，其他交通费用增加3.12万元，其他商品和服务支出减少5.6万元。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额40.17万元，其中：政府采购货物支出40.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额40.17万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额40.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市灵洞乡人民政府本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市灵洞乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金877.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市灵洞乡人民政府随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2022年村主职干部报酬项目和2022年村邮员报酬项目绩效自评具体情况如下：

2022年村主职干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为208.14万元，执行数为208.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成率100%；二是时效指标完成率100%；三是社会效益指标完成率100%；四是可持续影响指标完成率100%；五是服务对象满意度指标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年村邮员报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成率100%；二是时效指标完成率100%；三是成本指标完成率100%；四是社会效益指标完成率100%；五是服务对象满意度指标完成率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿得、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

27.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

28.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

29.其他支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

灵洞乡人民政府2022年度部门决算公开表(公开1-11表）.xls