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    兰溪市图书馆2022年度单位决算

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    市文化和广电旅游体育局

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    主动公开

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兰溪市图书馆2022年度单位决算
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发布时间: 2023-10-11 16:45

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一、概况 

(一)单位职责  

(二)机构设置 

二、2022年度单位决算公开表 

(一)收入支出决算总表 

(二)收入决算表(分单位) 

(三)收入决算表(分科目) 

(四)支出决算表(分单位) 

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表 

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表 

三、2022年度单位决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

(二)收入决算情况说明  

(三)支出决算情况说明 

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明  

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(十)机关运行经费支出说明  

(十一)政府采购支出说明  

(十二)国有资产占有使用情况说明  

(十三)预算绩效情况说明 

四、名词解释 

五、附件 

一、概况

(一)单位职责

1.负责多种载体的文献采编、保存和借阅,促进社会经济文化发展,广泛收集各类文献、系统收集地方文献,保存和传承地方文化。     

2.负责按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行整理、保护及数字化处理,确保安全。

3.负责建立市图书馆总馆、乡镇街道分馆、村(社区)图书室为基本架构的总分馆三级服务体系,并经常性为分馆及图书室提供业务指导,促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。

4.免费向社会公众提供文献信息查询、借阅服务。负责免费开放阅览室、自修室等公共文化设施场地,举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览活动及国家规定的其他免费服务项目。

5.负责通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、亲子阅读等活动,推广全民阅读。

6.负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动,为学校开展有关课外活动提供支持,为老年人、残疾人等特殊群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。

7.负责完善数字资源、移动图书馆、网络服务体系建设,建立线上线下相结合的文献信息共享平台,利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷优质的服务。

8.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:馆长室、副馆长室、办公室(财务室)、采编部、地方文献征集办公室、综合业务部、共享工程支中心(技术部)、社会活动部。

二、2022年度单位决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表(分单位)

(三)收入决算表(分科目)

(四)支出决算表(分单位)

(五)支出决算表(分科目)

(六)财政拨款收入支出决算总表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计486.18万元,支出总计486.18万元,与2021年度相比,减少134.97万元,下降27.76%。主要原因是:公共文化建设项目经费减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计486.18万元;包括财政拨款收入486.18万元(其中,一般公共预算486.18万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计486.18万元,其中基本支出352.56万元,占72.52%;项目支出133.62万元,占27.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计486.18万元,支出总计486.18万元,与2021年相比,各减少134.97万元,下降27.76%。主要原因是公共文化建设项目经费减少;财政拨款支出年初预算数476.02万元,完成年初预算的102.13%,主要原因是基本支出成本增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.18万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少134.97万元,下降27.76%。主要原因是:公共文化建设项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出486.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出477.61万元,占98.24%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出8.57万元,占1.76%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为476.02万元,支出决算为486.18万元,完成年初预算的102.13%,主要原因是基本支出成本增加。其中:

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为417.45万元,支出决算为418.68万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因基本支出成本增加。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.93万元,无年初预算,决算数大于预算数的主要原因是年中追加公共文化建设上级转移支付。

文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):年初预算为8.57万元,支出决算为8.57万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出352.56万元,其中:

人员经费330.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费21.73万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有相关支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2021年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是没有相关支出;公务接待费支出决算为0.28万元,占100%,与2021年度相比,减少0.01万元,下降3.6%,主要原因是接待人次减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算一致。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费全年预算数为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成全年预算的100%。国内公务接待5批次,累计50人次。主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是预决算一致。其中:

外事接待支出0万元,主要用于接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于接待考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出5批次,累计50人次。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2021年持平,主要原因为本单位为非参公事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30万元,其中:政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.1万元,占政府采购支出总额的0.33%。其中,授予小微企业合同金额0.1万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是送书下乡;单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,文旅局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目5个,共涉及资金133.62万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

兰溪市图书馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公共文化旅游建设资金项目和免费开放项目绩效自评具体情况如下:

公共文化旅游建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为62.574万元,执行数为62.21万元,完成预算的99.42%。项目绩效目标完成情况:一是本着一切从读者出发,读者满意度达98%,最大限度服务广大读者;二是满意图书馆提升藏书量。发现的问题及原因:一是专项购书经费少导致新增购书量少;二是群众满意度还有待进一步提升。下一步改进措施:一是进一步完善资金规范管理,健全各项规章制度;二是积极争取提升读者满意度和藏书量。

免费开放项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是一切从读者出发,力争最大限度服务广大读者;二是满意图书馆提升优化便民服务和质量;三是线上线下融合,推动全民阅读。发现的问题及原因:一是部分乡镇图书分馆开放时间达标率未到100%;二是因为疫情进馆人数同比增加率未达到设定标准。下一步改进措施:一是在做好疫情防控部署工作的情况下,尽量保障图书馆的开放率;二是进一步明确公共场馆的服务标准,积极推进日常运营的监督工作。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位医疗的支出。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

文旅局

预算单位

项目名称

自评结论

兰溪市图书馆

免费开放项目

公共文化旅游建设资金项目

市本级购书经费项目


































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