一、概况

（一）单位职责

1.承担《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》和有关文物法律法规的宣传和贯彻执行工作。 

2.负责制定与博物馆相适应的管理制度与发展规划，并组织实施。

3.承担对地下出土的可移动文物和历史上各时代重要实物、艺术品、文献、图书资料等藏品的征集、收藏、管理与修复、保护、研究工作，做好藏品安全管理。

4.负责文物藏品的展览宣传、公益性社会教育、培训与文化交流、文化创意产品研发等相关拓展、利用和服务工作。

5.承担面向社会传承文明、传播文化的公益性教育职能，为社会公众提供公共文化服务，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质，提升城市文化影响力。

6.承担文物保护与利用、文物鉴别、古遗址、历史文化遗存等相关文物保护与利用的技术支撑工作。

7.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：保卫科、办公室、保管部、宣教部。

二、2022年度单位决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计580.64万元，支出总计580.64万元,与2021年度相比，各增加137.29万元，增长30.97%。主要原因是：2022年增加预防性保护项目，已按合同约定支付部分工程款，故2022年收入支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计580.64万元；包括财政拨款收入580.64万元（其中，一般公共预算580.64万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计580.64万元，其中基本支出214.15万元，占36.88%；项目支出366.48万元，占63.12%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计580.64万元，支出总计580.64万元，与2021年相比，各增加137.29万元，增长30.97%。主要原因是2022年增加预防性保护项目，已按合同约定支付部分工程款，故2022年收入相应增加；财政拨款支出年初预算数474.70万元，完成年初预算的122.32%，主要原因是2022年增加预防性保护项目预算，已按合同约定支付部分工程款。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.64万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.29万元，增长30.97%。主要原因是：2022年增加预防性保护项目，已按合同约定支付部分工程款，故2022年支出相应增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出580.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出576.78万元,占99.34%；卫生健康（类）支出3.86万元,占0.66%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为474.70万元，支出决算为580.64万元,完成年初预算的122.32%，主要原因是2022年增加预防性保护项目预算，已按合同约定支付部分工程款。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为124.54万元，完成年初预算的155.68%，决算数大于预算数的主要原因2022年增加密山棉毯项目预算经费，已按合同约定支付部分项目费用。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为50万元，支出决算为105.21万元，完成年初预算的210.42%，决算数大于预算数的主要原因2022年增加预防性保护项目预算经费，已按合同约定支付部分工程款。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为340.84万元，支出决算为347.03万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因2022年追加人员经费，支出决算增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.86万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。    

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.15万元，其中：

人员经费208.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费6.14万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平，决算数与预算数一致，主要原因是公车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为0.45万元，占100%，与2021年度相比，减少0.3万元，下降40%，主要原因是加强内控管理及经费管理、严控经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)业务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，无公务用车。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，无公务用车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是公车改革，无公务用车。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的100%。国内公务接待19批次，累计62人次。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.45万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等，接待19批次，累计62人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额138.38万元，其中：政府采购货物支出30.34万元、政府采购工程支出108.04万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额138.38万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市博物馆组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金236.04万元，占一般公共预算项目支出总额的64.41%。本年无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评本。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

兰溪市博物馆随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，免费开放运行项目和正常运行经费项目绩效自评具体情况如下：

免费开放运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为303万元，执行数为211.26万元，完成预算的69.72%。项目绩效目标完成情况：一是按行业规范完成国有文物收藏及陈列展览工作；二是全年免费开放317天、举办展览62期，较好地完成历史文化宣传工作；三是认真落实完成国有文物安全及观众安全保卫工作，全年无安全事故。发现的问题及原因：疫情期间对参观人员一米线管理不严，原因是安保人员提醒不到位，管理过松。下一步改进措施：一是进一步加强博物馆公共服务管理，确保场馆开放有序进行；二是加强人员队伍管理和岗位培训。详见下表。

正常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25.88万元，执行数为24.78万元，完成预算的95.74%。项目绩效目标完成情况：一是全年免费开放317天，全年无安全事故；二是免费开放宣传覆盖市区内16个乡镇街道，较好地完成历史文化宣传工作。发现的问题及原因：无讲解人员，影响游客参观。下一步改进措施：一是加强与编办、人劳局沟通协调，力争招聘专职讲解员，做好服务工作；二是力争招募志愿者，做好志愿讲解服务。详见下表。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：指考古发掘及文物保护方面的支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件