展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（七）负责统筹协调全市反腐败国（境）外追逃追赃和防逃、防止非法资金外流工作，督促有关单位做好相关工作。

（八）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻（出）机构、乡镇（街道）纪（工）委领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

（九） 完成上级纪委监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共兰溪市纪律检查委员会部门决算包括：局本级决算。

从预算单位构成看，本单位包括委机关13个内设室、10个派驻机构、16个乡镇（街道）纪（工）委、1个巡察办4个巡察组，下属1个事业单位。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3,500.59万元，支出总计3,500.59万元,与2021年度相比，收入与支出都增加了34.62万元，增长1%。主要原因是：反腐力度不断加强，大要案查办经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,500.59万元；包括财政拨款收入3,500.59万元（其中，一般公共预算3,500.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,500.59万元，其中基本支出3,173.75万元，占90.66%；项目支出326.85万元，占9.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3,500.59万元，支出总计3,500.59万元，与2021年相比，收入与支出都增加了34.62万元，增长（或下降）1%。主要原因是：反腐力度不断加强，大要案查办经费支出增加；财政拨款支出年初预算数3612.85万元，完成年初预算的96.89%，主要原因是减少了办公经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,500.59万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.62万元，增长1%。主要原因是：反腐力度不断加强，大要案查办经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,500.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,431.88万元，占98.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出68.71万元,占1.96%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3612.85万元，支出决算为3,500.59万元,完成年初预算的96.89%，主要原因是减少了办公经费支出。

201（类）11（款）01（项）行政运行。年初预算为3333.64万元，支出决算为3102.64万元，完成年初预算的93.07%，决算数小于预算数的主要原因人员调动，2022年度在职人员减少。

201（类）11（款）04（项）大案要案查处。年初预算为70万元，支出决算为237.73万元，完成年初预算的339.61%，决算数大于预算数的主要原因反腐力度加强，追加了办理大要案的办案费用。

201（类）11（款）05（项）派驻派出机构。年初预算为51.5万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于预算数的主要原因是减少派驻经费支出。

201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出。年初预算为89万元，支出决算46.94为万元，完成年初预算的52.74%，决算数小于预算数的主要原因信息化建设相关支出减少。

210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。年初预算为68.71万元，支出决算为68.71万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,173.75万元，其中：

人员经费2,936.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关单位养老保险及职业年金、住房公积金、职工医疗保险等。

公用经费236.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为7万元，支出决算为2.54万元，完成全年预算的36.29%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是精简三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.54万元，占100%，与2021年度相比，减少2.67万元，下降51.28%，主要原因是精简三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为7万元，支出决算为2.54万元，完成全年预算的36.29%。国内公务接待60批次，累计300人次。主要用于接待省纪委、金华纪委等支出。决算数小于（或等于）全年预算数的主要原因是精简三公经费支出。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.54万元，主要用于省纪委、金华纪委等接待60批次，累计300人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为312.46万元，支出决算为236.98万元，完成年初预算的75.84%，决算数小于预算数的主要原因；比2021年度减少1.01万元，下降0.42%，主要原因是减少了办公用品购置支出。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额19.41万元，其中：政府采购货物支出19.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.41万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额19.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共兰溪市纪委本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兰溪市纪委组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金326.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共兰溪市纪委随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，办案经费项目和派驻驻点办公经费项目绩效自评具体情况如下：

办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为70万元，执行数为63.28万元，完成预算的90.40%。项目绩效目标完成情况：一是办理大要案一件；二是案件办结率大于90%。三是挽回经济损失大于100万元。发现的问题及原因：一是办案物资利用率有待提高。下一步改进措施: 进一步提升物资利用率。

派驻项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为51.5万元，执行数为44.57万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：一是开展专项执法行动次数大于等于4次；二是结案率大于等于90%;三是全市单位清廉建设不断提高。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.201（类）11（款）01（项）行政运行

18.201（类）11（款）04（项）大案要案查处

19.201（类）11（款）05（项）派驻派出机构

20.201（类）11（款）99（项）其他纪检监察事务支出

21.201（类）11（款）999（项）其他一般公共服务支出

22.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗。

五、附件