一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、金华市有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规和政策规定，拟订医疗保障相关政策和规划、标准。

2.组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。建立全市统一的医疗保障制度。组织拟订并实施长期护理保险制度。

3.组织制定并执行医疗保障基金监督管理实施办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担全市医疗保障基金监督管理相关工作。

4.组织制定药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等支付标准和收费等政策，建立动态调整机制。建立价格信息监测和信息发布制度。

5.制定药品、医用耗材的集中采购政策并监督实施。

6.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

9.职能转变。深化全市医疗保障“最多跑一次”改革，完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，推进全市统一的“智慧医保”建设，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，加强医保与分级诊疗、价格、控费、签约服务等政策衔接，发挥医保杠杆作用、推动建立市场主导的社会医药价格形成机制，不断提高医疗保障水平，更好保障人民群众就医需求，进一步提高医保资金使用绩效，确保实现医保资金可负担、能持续。

10.与市卫生健康局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进“三医联动”改革和县域医疗卫生服务共同体建设，加快推进医保与医疗、医药数据互联互通，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市医疗保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位兰溪市医疗保障中心决算。

纳入兰溪市医疗保障局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市医疗保障中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1925.97万元，支出总计1925.97万元,与2021年度相比，各减少2220.23万元，下降53.55%。主要原因是：2022年城乡医疗救助项目资金划入城乡居民医保基金专户预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1925.97万元；包括财政拨款收入1925.97万元（其中，一般公共预算1925.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1925.97万元，其中基本支出658.95万元，占34.21%；项目支出1267.02万元，占65.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1925.97万元，支出总计1925.97万元，与2021年相比，各减少2220.23万元，下降53.55%。主要原因是2022年城乡医疗救助项目资金划入城乡居民医保基金专户预算支出。财政拨款支出年初预算数2120.63万元，完成年初预算的90.82%，主要原因是信息化系统及监管建设减少、业务工作经费减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1925.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2205.23万元，下降53.38%。主要原因是：2022年城乡医疗救助项目资金划入城乡居民医保基金专户预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1925.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1925.97万元,占100%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2120.63万元，支出决算为1925.97万元,完成年初预算的90.82%，主要原因是医疗服务与保障能力提升资金的减少和城乡医疗救助支出的减少。其中：

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11.25万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为243.06万元，支出决算为220.5万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于预算数的主要原因人员经费的减少。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.2万元，支出决算为58.6万元，完成年初预算的176.51%，决算数大于预算数的主要原因是室外水泥路面改造资金增加。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为38.1万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为429.82万元，支出决算为425万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费的减少。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为1331万元，支出决算为1150.32万元，完成年初预算的86.43%，决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升经费减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出658.96万元，其中：

人员经费577.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费81.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少15万元，下降100%。主要原因是：无医疗救助政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是：无医疗救助政府性基金预算财政拨款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0.88万元，完成预算的48.89%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支及疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度一致，主要原因是2021年因公出国（境）费用支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度一致，主要原因是2021年公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.88万元，占48.89%，与2021年度相比，减少0.37万元，下降29.60%，主要原因是公务接待的人次和批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2022年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1.8万元，支出决算为0.88万元，完成预算的48.89%。国内公务接待5批次，累计122人次。主要用于接待上级检查指导、市外单位来兰学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支及疫情影响。其中：

主要用于接待上级检查指导、市外单位来兰学习交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是压减“三公”经费开支及疫情影响，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待5团组，累计122人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.88万元，主要用于接待上级检查指导、市外单位来兰学习交流等支出，接待5批次，累计122人次。

（十）机关运行经费支出说明

    2022年度机关运行经费年初预算数为52.06万元，支出决算为81.30万元，完成年初预算的156.17%，决算数大于预算数的主要原因为公用经费的增加；比2021年度减少165.32万元，下降67.03%，主要原因是项目支出中的业务工作经费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额21.57万元，其中：政府采购货物支出21.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的4.03%。其中，授予小微企业合同金额0.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市医疗保障局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市医疗保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金1267.02万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市医疗保障局在2022年度部门决算中反映业务科室工作经费及信息化系统及监管建设项目绩效自评结果。

业务科室工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为38.1万元，执行数为38.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成医药服务管理、基金监管工作。二是保障基金安全、维护群众利益。

信息化系统及监管建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“良”。项目全年预算数为32万元，执行数为20万元，完成预算的62.5%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，参保人员短信及时发送；二是质量指标，专款专用，严格按照政策落实，服务人员到位率>90%；三是可持续影响指标，系统正常使用年限>3年。四是服务对象满意度指标，被服务人员满意度>90%。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）：指除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

23.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

24.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

25.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：指反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

2022年决算公开（兰溪市医疗保障局汇总）.xls

2022年决算公开（兰溪市医疗保障局本级）.wps

2022年决算公开（兰溪市医疗保障局本级）.xls

2022年决算公开（兰溪市医疗保障中心）.wps

2022年决算公开（兰溪市医疗保障中心）.xls