一、概况

（一）单位职责

兰溪市体育中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订市级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

2.负责所属公共体育场馆和设施的管理、维护以及向社会免费或低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

3.组织开展群众性体育竞赛活动。协助组织参加市级以上群众性体育竞赛。

4.宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识。开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动。举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全市体育行业的职业培训任务。

5.负责开展全市国民体质监测工作。

6.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务处。

二、2022年度单位决算公开表

   (一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计319.45万元，支出总计319.45万元,与2021年度相比，各增加16.14万元，增长（或下降）5.32%。主要原因是：上级转移支付增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计212.44万元；包括财政拨款收入109.75万元（其中，一般公共预算74.75万元，政府性基金预算35万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计51.66%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入102.7万元，占收入合计48.34%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计212.44万元，其中基本支出120.32万元，占56.64%；项目支出92.12万元，占43.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计109.75万元，支出总计109.75万元，与2021年相比，各增加20.81万元，增长23.40%。主要原因是增加免费低开放资金补助和马拉松赛事承办经费；财政拨款支出年初预算数90.50万元，完成年初预算的121.27%，主要原因是年中追加了免费低开放资金补助。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.75万元，占本年支出合计的35.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.25万元，增长23.55%。主要原因是免费低开放资金拨款比2021年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出74.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出74.75万元,占100%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.50万元，支出决算为74.75万元,完成年初预算的184.57%，主要原因是一般公共预算财政拨款决算比预算增加34.25万元（免费低开放资金拨款年中追加了35万元）。其中：

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为23.50万元，支出决算为23.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为17万元，支出决算为51.25万元，完成年初预算的301.47%，决算数大于预算数的主要原因是2022年7月底上级转移支付追加了35万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23.5万元，其中：

人员经费23.5万元，主要包括：其他工资福利支出。

公用经费0万元，主要包括：无。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35万元，占本年支出合计的16.47%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加6.56万元，增长23.07%。主要原因是增加马拉松赛事承办经费。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出35万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出35万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为50万元，支出决算为35万元,完成年初预算的70%，主要原因是年初预算50万元为体育馆环境改造费用，后因计划改变未曾使用；支出的费用是年度追加的25万元场馆智慧大提升及10万元第七届马拉松赛事费用。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为35万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算50万元为体育馆环境改造费用，后因计划改变未曾使用；支出的费用是年度追加的25万元场馆智慧大提升及10万元第七届马拉松赛事费用。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致，且与2021年持平，主要原因为本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）业务安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出安排；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2022年度本单位无公务接待安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无因公出国（境）费用安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置及运行维护费安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无公务用车运行维护费安排。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是2022年度本单位无公务接待安排。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数，无机关运行经费；比2021年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额35万元，其中：政府采购货物支出35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额35万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市体育中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市体育中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金51.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。兰溪市体育中心对2022年度“体育场馆智能大提升建设”、“马拉松赛事”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。兰溪市体育中心2022年度无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.本单位决算中项目绩效自评结果

兰溪市体育中心随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“免费低开放费用开支补助”项目和“体育场馆智能大提升建设”项目绩效自评具体情况如下：

“免费低开放费用开支补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.3分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了体育中心场馆水电等运行经费；二是保障了体育馆及体育场对外开放运行。发现问题及原因：因本年度场馆改造和新冠疫情影响，无法正常开展体育比赛、商业活动等，同时单位收入减少。改进措施：一是待体育馆改造完成及新冠疫情管控放开后，大力开展体育和商业活动等；二是改善各场馆基础设施，提升市民体育锻炼环境。

“体育场馆智能大提升建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时保质保量完成兰溪市体育中心场馆智能大提升，并得到了省体育中心的好评；二是在场馆内安装了两台监控，并安装了一台运动项目自动预约机。发现的问题及原因：场馆根据时代发展还需再度提升。下一步改进措施：加大宣传和报道力度，继续改善各场馆基础设施，提升市民体育锻炼环境。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育项目（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

五、附件