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    兰溪市公安局2022年度单位决算

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    兰溪市公安局

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兰溪市公安局2022年度单位决算
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发布时间: 2023-10-11 16:24

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一、概况...........................................( 4)

(一)部门(单位)职责.......................  (4)

(二)机构设置.................................( 4 )

二、2022年度单位决算公开表..................( 6 )

(一)收入支出决算总表..........................( 6 )

(二)收入决算表(分单位).......................( 6 )

(三)收入决算表(分科目).......................( 6 )

(四)支出决算表(分单位).......................( 7 )

(五)支出决算表(分科目).......................( 7 )

(六)财政拨款收入支出决算总表..................( 8 )

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表............( 9 )

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表.......( 9 )

(九)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(9)

(十)国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(9)

(十一)财政拨款“三公”经费支出决算表..........(9)

三、2022年度部门(单位)决算情况说明................(9)

(一)收入支出决算总体情况说明..................(10)

(二)收入决算情况说明..........................(10)

(三)支出决算情况说明..........................(10)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(10)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(10)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(13)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(14)

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(14)

(十)机关运行经费支出说明......................(16)

(十一)政府采购支出说明........................(17)

(十二)国有资产占有使用情况说明................(17)

(十三)预算绩效情况说明........................(18)

四、名词解释.......................................(21)

五、附件...........................................(24)

 

一、概况

(一)单位职责

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和市委、市政府及上级公安机关的指示,部署、领导、监督本市的公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3.组织、参与对危害国家安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会性质组织进行侦控和基础调查工作。

4.负责侦查刑事案件、经济犯罪案件;查处涉毒违法案件。

5.维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。

6.负责全市出入境管理工作,依法管理中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅行等有关管理工作。

7.维护全市的道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作;依法处理道路交通事故。

8.负责全市消防管理工作,依法进行消防监督检查。

9.指导林业等公安机构的业务工作。

10.依法指导并监督全市机关、团体、企事业汇总和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

11.负责全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。

12.负责市看守所监管和治安拘留所的工作。

13.组织实施对来兰溪的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

14.负责全市公安科学技术、公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术工作和社会公共安全产品的管理。

15.管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16.负责本局公安队伍的思想、组织和作风纪律建设。教育培训;按规定权限实施对干部的监督;查处队伍中的违纪案件。

17.履行法律法规赋予的其它职责。

18.承办市委、市政府和上级公安机关交办的其它工作。

(二)机构设置

兰溪市公安局从预算单位构成看,兰溪市公安局(本级)部门决算包括:兰溪市局本级决算。

纳入兰溪市公安局(本级)2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.兰溪市公安局(本级)。

兰溪市公安局(本级)从预算单位构成看,政治处、警令指挥处、警务保障处、警务监督处、治安管理中心、刑事侦查中心、政保(反恐)大队、经侦大队、巡特警大队、禁毒大队、户政和出入境管理大队、兰江派出所、云山派出所、经济开发区派出所、上华派出所、水上派出所、灵洞派出所、永昌派出所、游埠派出所、黄店派出所、香溪派出所、马涧派出所、梅江派出所、诸葛派出所及兰溪市看守所和拘留所。

二、2022年度单位决算公开表




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三、2022年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计29895.72万元,支出总计29895.72万元,与2021年度相比,各增加3426.43万元,增长12.94%。主要原因是:人员经费正常增长、公安辅警及聘用人员经费标准提高以及项目经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计29895.72万元;包括财政拨款收入29895.72万元(其中,一般公共预算24091.33万元,政府性基金预算5804.39万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计29895.72万元,其中基本支出16388.11万元,占54.82%;项目支出13507.61万元,占45.18%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总29895.72万元,支出总计29895.72万元,与2021年相比,各增加3426.43万元,增长12.94%。主要原因是人员经费正常增长、公安辅警及聘用人员经费标准提高以及项目经费增加;财政拨款支出年初预算数23618.78万元,完成年初预算的126.58%,主要原因是人员经费正常增长、公安辅警及聘用人员经费标准提高以及项目经费追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24091.33万元,占本年支出合计的80.58%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1081.11万元,下降4.29%。主要原因是:节约一般性支出,节约日常公用经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出24091.33万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出23563.64万元,占97.81%;社会保障和就业(类)支出187.33万元,占0.78%;卫生健康(类)支出335.11万元,占1.39%;其他支出(类)支出5.25万元,占0.02%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22295.66万元,支出决算为24091.33万元,完成年初预算的108.05%,主要原因是人员经费正常增长、公安辅警及聘用人员经费标准提高以及项目经费增加。其中:

公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.93万元,决算数大于预算数的主要原因增加了用于保障武警经费的实物保障。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为14915.29万元,支出决算为14989.49万元,完成年初预算的100.5%,决算数大于预算数的主要原因新录用的民警导致了部分人员经费的增加。

公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):年初预算为4626.20万元,支出决算为4938.03万元,完成年初预算的106%,决算数大于预算数的主要原因项目经费追加。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为1186.90万元,支出决算为1544.25万元,完成年初预算的130.11%,决算数大于预算数的主要原因是案件数量增加、办案成本上升导致办案经费增加,

公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为1196.68万元,支出决算为2059.94万元,完成年初预算的172.14%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费追加。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为16.48万元,支出决算为187.33万元,完成年初预算的1136.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员抚恤金费追加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为335.11万元,支出决算为335.11万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.25万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费的追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16388.11万元,其中:

人员经费15305.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1083.09万元,主要包括:主要包括:主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品服务支出和办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5804.39万元,占本年支出合计的19.42%。与2021年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加4507.54万元,增长347.58%。主要原因是:追加部分政府性基金预算经费的项目。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出5804.39万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出5804.39万元,占100%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1323.12万元,支出决算为5804.39万元,完成年初预算的438.69%,主要原因是追加部分政府性基金预算经费的项目。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1323.12万元,支出决算为5804.39万元,完成年初预算的438.69%,决算数大于预算数的主要原因追加部分政府性基金预算经费的项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门(单位)2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为159万元,支出决算为156.87万元,完成全年预算的98.66%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2021年度相同;公务用车购置及运行维护费支出决算为150万元,占95.62%,与2021年度相同;公务接待费支出决算为6.87万元,占4.38%,与2021年度相比,或减少0.28万元,下降3.92%,主要原因是严格控制接待人次和次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。

(2)公务用车购置及运行维护费全年预算数为150万元,支出决算为150万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是精准预算支出。

公务用车购置全年预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为150万元,支出决算为150万元,完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数的主要原因是优化控制车辆运行维护经费。主要用于警车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;截至2022年12月31日,财政拨款开支的公务用车保有量为107辆。

(3)公务接待费全年预算数为9万元,支出决算为6.87万元,完成全年预算的76.33%。国内公务接待66批次,累计503人次。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流考察等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照相关文件规定精简了公务接待。其中:

外事接待支出0万元0。

其他国内公务接待支出6.87万元,主要用于接待接待上级及其他县市来兰溪工作交流考察,接待66批次,累计503人次。。

(十)机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为1177.89万元,支出决算为1083.09万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因精简非必要支出,打造节约型机关。比2021年度增加34.37万元,增长3.27%,主要原因是人员增加导致了办公经费较上一年度增加。

(十一)政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1784.27万元,其中:政府采购货物支出1780.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.1万元。授予中小企业合同金额1784.27万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额1784.27万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(十二)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆107辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车66辆、特种专业技术用车41辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市公安局局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目20个,共涉及资金7703.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度雪亮工程等9个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5804.39万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评”)。

组织对“局大楼外墙剥落除险项目”“智安小区建设项目”等29个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出7703.22万元,政府性基金预算支出5804.39万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看自评结果良好。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果。

兰溪市公安局随决算公开2022年度本部门(单位)项目支出绩效自评结果(详见附件)。其中,公安辅警及聘用(工勤)人员经费项目和2015年视频监控改造项目绩效自评具体情况如下:

公安辅警及聘用(工勤)人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为4081.2万元,执行数为4418.63万元,完成预算的108.27%。项目绩效目标完成情况:一是保障了600人次以上辅警经费工资和福利;二是提升了辅警队伍的战斗力,增加了获得感。

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2015年视频监控改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为53.62万元,执行数为53.62万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是对139只监控进行升级改造;二是推动案件侦破工作和保持社会治安稳定。

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3.财政评价项目绩效评价结果:无。

4.部门评价项目绩效评价结果:无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目;财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出,并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):反映其他用于武装警察部队方面的支出。

18.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

19. 公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 公共安全(类)公安(款)信息化建设(项):反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

21. 公共安全(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

22. 公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映财政部门安排用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

 

五、附件



2022年单位项目支出绩效自评结果清单




预算单位

项目名称

自评结论

兰溪市公安局

武警兰溪中队工作经费

兰溪市公安局

公安辅警及聘用(工勤)人员经费

兰溪市公安局

公安辅警经费标准提升项目

兰溪市公安局

精神病人强制医疗费

兰溪市公安局

看守所被监管人员给养经费

兰溪市公安局

办案(业务)经费(本级)

兰溪市公安局

省补办案(业务)经费

兰溪市公安局

省补业务装备经费

兰溪市公安局

公安民警立功奖励

兰溪市公安局

疫情流调专班设备采购项目

兰溪市公安局

开发区派出所房屋租赁经费

兰溪市公安局

省补办案(业务)经费-禁毒专项

兰溪市公安局

省补办案(业务)经费-立功奖励

兰溪市公安局

智安小区建设项目

兰溪市公安局

看守所被监管人员给养(医疗专业化)

兰溪市公安局

情指勤舆一体化项目

兰溪市公安局

巡特警大队业务用房改造

兰溪市公安局

局大楼外墙剥落除险项目

兰溪市公安局

云山街道一期二期监控改造

兰溪市公安局

派出所机房改造

兰溪市公安局

智能交通建设项目

兰溪市公安局

雪亮工程

兰溪市公安局

无案村监控项目

兰溪市公安局

2015年视频监控改造项目

兰溪市公安局

兰江街道一期二期监控改造

兰溪市公安局

2015年治安监控改造监理项目

兰溪市公安局

云山派出所(交警中队)业务综合用房经费


2022年度兰溪市公安局(单位)决算公开表.xls






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