目  录

一、概况...........................................( 3 )

（一）部门（单位）职责............................( 3 )

（二）机构设置..................................( 4 )

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................( 5 )

（一）收入支出决算总表..........................( 5 )

（二）收入决算表（分单位）.......................( 5 )

（三）收入决算表（分科目）.......................( 6 )

（四）支出决算表（分单位）.......................( 6 )

（五）支出决算表（分科目）........................( 7 )

（六）财政拨款收入支出决算总表..................( 8 )

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............( 9 )

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(10)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(11)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(12)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(12)

（二）收入决算情况说明..........................(12)

（三）支出决算情况说明..........................(12)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(12)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(16)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(18)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(18)

（十）机关运行经费支出说明......................(20)

（十一）政府采购支出说明........................(20)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(21)

（十三）预算绩效情况说明........................(21)

四、名词解释.......................................(25)

五、附件...........................................(28)

一、概况

（一）部门（单位）职责

贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，严格执行国家和省有关法律、法规，保证党和国家的政令畅通。同时，研究决定本区域内政治、经济以及文化事业发展的重大问题。

为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式的转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的组织化程度。

为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，完善公共卫生服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业的发展。

加强社会事业管理。负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政管理工作；负责区域内的社团和经济组织的管理，积极发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

加强社会治安综合治理工作。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡镇（街道）等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作。构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。构建乡镇（街道）、村两级新的矛盾调处机制，实现基层信访工作制度化，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

加强基层组织管理。加强乡镇（街道）机关干部队伍、村（居）领导班子和党员队伍建设；全面落实村级组织工作规则、村干部创业承诺制、无职党员设岗定职、村务财务党务公开等制度，进一步改进和加强以村级党组织为核心、充满活力的村民自治机制。

完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，从预算单位构成看，兰溪市水亭畲族乡人民政府部门决算包括：本级决算。

本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、农旅办、财政所、便民服务中心。

二、2022年度部门（单位）决算公开表 

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2991.97万元，支出总计2991.97万元,与2021年度相比，各减少1124.51万元，下降27.32%。主要原因是：一般公共预算收入减少较多，其中一般公共服务支出、农林水支出及其他支出均有较大的减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2991.97万元；包括财政拨款收入2991.97万元（其中，一般公共预算1699.88万元，政府性基金预算1292.09万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2991.97万元，其中基本支出1168.09万元，占39.04%；项目支出1823.88万元，占60.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2991.97万元，支出总计2991.97万元，与2021年相比，各或减少902.07万元，下降

23.17%。主要原因是一般公共预算拨款减少较多，其中主要是一般公共服务支出、农林水支出及其他支出有较大的减少；财政拨款支出年初预算数1436.34万元，完成年初预算的208.31%，主要原因是项目支出增加较多，而部分财政拨款项目年初预算未安排，由上级核定追加拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1699.88万元，占本年支出合计的56.81%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出或减少821.03万元，下降32.57%。主要原因是：项目支出有所减少，主要体现在农林水支出及自然资源海洋气象等支出的减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1699.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出761.66万元，占44.81%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出16.29万元,占0.96%；卫生健康（类）支出46.32万元,占2.72%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2.82万元,占0.17%；农林水（类）支出872.79万元,占51.34%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1436.34万元，支出决算为1699.88万元,完成年初预算的118.35%，主要原因是社会保障和就业支出及巩固脱贫衔接乡村振兴等年初预算未安排，由上级核定追加拨付。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2022年年初预算为699.17万元，支出决算为749.57万元，完成年初预算的107.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。2022年年初预算为28万元，支出决算为12.09万元，完成年初预算的43.18%，决算数小于预算数的主要原因是本年度日常公用经费减少。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2022年年初预算为0，支出决算为16.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

卫生健康支出（类）公共卫生(款）突发公共卫生事件应急处理（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）。2022年年初预算为16.12万元，2022年支出决算为16.12万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）。2022年年初预算为10.2万元，2022年支出决算为10.2万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出(款）其他城乡社区支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为2.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

农林水支出（类）农业农村(款）事业运行（项）。2022年年初预算为357.22万元，2022年支出决算为392.20万元，完成年初预算的109.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，人员经费增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴(款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为90万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

农林水支出（类）农村综合改革(款）对村级公益事业建设的补助（项）。2022年年初预算为0万元，2022年支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为一事一议项目，年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

农林水支出（类）农村综合改革(款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。2022年年初预算为325.63万元，2022年支出决算为325.59万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因是村级人员报酬有所调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1168.09万元，其中：

人员经费1119.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费48.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1292.09万元，占本年支出合计的43.19%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少81.04万元，下降5.9%。主要原因是：土地整治等项目支出较去年有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1292.09万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出1292.09万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1292.09万元,主要原因是政府性基金项目支出年初未安排预算。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及应对专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1292.09万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，该款项由上级核定追加拨付。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为11.42万元，支出决算为9.54万元，完成全年预算的83.54%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待较上年有所减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.42万元，占88.26%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为1.12万元，占11.74%，与2021年度相比，减少0.73万元，下降39.46%，主要原因是因疫情原因，公务接待较上年有所减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成全年预算的100%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为8.42万元，支出决算为8.42万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于日常公务车出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为3万元，支出决算为1.12万元，完成全年预算的37.33%。国内公务接待20批次，累计115人次。主要用于接待客商、招商引资等食宿费用的支出。决算数小于全年预算数的主要原因是疫情影响，接待次数减少，接待费用较少。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.12万元，主要用于客商、招商引资接待20批次，累计115人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为100.91万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的48.08%，决算数小于预算数的主要原因开源节流，日常开支有所减少，且年初预算中有47万元为单位资金的预算，未在决算中体现；比2021年度减少24.34万元，下降33.41%，主要原因是福利费及水电费等支出减少较多。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额30万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市柏社乡人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市柏社乡人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金901.45万元（其中4个为一般公共预算项目，涉及金额337.68万元），占一般公共预算项目支出总额的169.51%。

本年度无需要开展绩效自评的政府性基金预算支出项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效评价。

本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

兰溪市柏社乡人民政府随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村主职干部报酬项目和村邮站费用项目绩效自评具体情况如下：

村主职干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为295.9万元，执行数为295.86万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是优化村干部考核办法，不断加强村干部队伍建设，提高基层党组织服务群众能力；二是加强基层党组织建设，加强村级治理；三是村级收入能够完成消薄任务，努力实现乡村振兴。发现的问题及原因：一是村集体经济薄弱。目前我乡村级集体经济力量薄弱，村级组织运转经费缺乏充足保障。二是村组干部报酬偏低。部分村组干部因报酬偏低、工作压力大等原因，思想动荡、不安心工作，在人民群众中的威信及凝聚力、感召力明显削弱。下一步改进措施：一是加强村干部报酬的投入，同时村干部要加强自身学习，进一步提高工作质量，更好的提高为民服务的能力；二是加强对村集体项目的投入，帮助贫困村实现脱贫。

村邮站费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是及时完成邮递任务，保证村村通邮；二是按时为村民代缴水费、电费，积极配合乡党委政府宣传落实惠农惠民的政策。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。