一、概况

（一）部门职责

1、根据城市总体规划和经济发展规划，编制开发区建设和发展规划，经市政府批准后组织实施；

2、依据法律、法规，制定开发区行政、经济管理细则并组织实施；

3、组织对开发区内的项目论证，按照审批权限或审核开发区的投资项目；

4、管理和监督开发区的企事业和其他社会组织，管理和协调市有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。

5、负责开发区的环境保护工作,企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

6、配合做好开发区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江兰溪经济开发区管理委员会单位部门决算包括：管委会本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、产业服务局、经济发展局、规划建设局、应急指导局。

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计18380.09万元，支出总计18380.09万元,与2021年度相比，各减少25514.78万元，下降58.13%。主要原因是：减少了城乡社区支出25956万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计18380.09万元；包括财政拨款收入18380.09万元（其中，一般公共预算2553.29万元，政府性基金预算15826.8万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计18380.09万元，其中基本支出779.60万元，占4.24%；项目支出17600.49万元，占95.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18380.09万元，支出总计18380.09万元，与2021年度相比，各减少25514.78万元，下降58.13%。主要原因是：减少了城乡社区支出支出25956万元；财政拨款支出年初预算数2048.30万元，完成年初预算的897.33%，主要原因是增加了城乡社区支出16066.9万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2553.29万元，占本年支出合计的13.89%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加681.42万元，增长36.4%。主要原因是：增加了突发公共卫生事件应急处理支出711.18万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2553.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1598.19万元，占62.59%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出715.05万元,占28.01%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出240.10万元,占9.4%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2048.30万元，支出决算为2553.29万元,完成年初预算的124.65%，主要原因是加了突发公共卫生事件应急处理支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1025.99万元，支出决算为775.73万元，完成年初预算的75.61%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为822.41万元，完成年初预算的82.24%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为711.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因突发公共卫生事件应急处理。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为22.31万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的17.35%，决算数小于预算数的主要原因预算调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为240.1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算调整新增项目支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出779.60万元，其中：人员经费715.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费63.62万元，主要包括：办公费、印刷费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15826.80万元，占本年支出合计的86.11%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少26196.20万元，下降62.34%。主要原因是：国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出15826.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15826.80万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为15826.80万元,完成年初预算的100%，主要原因是预算调整，新增城乡社区支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2241万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新增征地和拆迁补偿支出项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9741.75万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算新增土地开发支出项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4244.05万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因预算新增农村基础设施建设支出项目。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数与全年预算数持平。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，主待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为72.80万元，支出决算为63.62万元，完成年初预算的87.39%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支；比2021年度增加5.35万元，增长9.18%，主要原因是印刷费支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，浙江省兰溪经济开发区管理委员会部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江兰溪经济开发区管理委员会组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1773.68万元，占一般公共预算项目支出总额的69.47%。对2022年度土地补偿支出、土地开发支出、基础设施建设支出等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15826.80万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.组织对2022年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

对管委会事务支出、疫情防控、土地补偿支出、土地开发支出、基础设施建设支出、企业补助等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1773.68万元，政府性基金预算支出15826.80万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，完成了市委、市政府及本部门的年度工作安排与发展规划；打造新能源产业链，实现新兴产业培育壮大；通过低效用地整治，重塑了空间格局，优化了园区规划；通过不断提升服务水平优化营商环境。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江兰溪经济开发区管理委员会随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，管委会事务支出项目和疫情防控项目绩效自评具体情况如下：

管委会事务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.5分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为822.40万元，完成预算的82.24%。项目绩效目标完成情况：一是保障人员>=40人,二是发放时间每月10号前,三全年支出<=1000万元,四每人年支出<=16。发现的问题及原因：预算安排还不够精准；下一步改进措施：加强预算安排，使编制预算更精准。

疫情防控项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为711.18万元，执行数为711.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是做好疫情防控工作；二是防止疫情扩散。发现的问题及原因：隔离点管理上还有欠缺；下一步改进措施：加强相关管理。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）