三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7,746.36万元，支出总计7,746.36万元,与2021年度相比，各减少302.75万元，下降3.76%。主要原因是：政府性基金项目减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7,746.36万元；包括财政拨款收入7,635.87万元（其中，一般公共预算2,659.34万元，政府性基金预算4,976.53万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计98.57%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入110.49万元，占收入合计1.43%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7,746.36万元，其中基本支出1,647.14万元，占21.26%；项目支出6,099.21万元，占78.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计7,635.87万元，支出总计7,635.87万元，与2021年相比，各减少404.75万元，下降5.03%。主要原因是政府性基金项目减少；财政拨款支出年初预算数1997.5万元，完成年初预算的382.27%，主要原因是不分项目年初未预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,659.34万元，占本年支出合计的34.33%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少124.8万元，下降4.48%。主要原因是：项目减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,659.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出975.59万元，占36.69%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出152万元,占5.72%；社会保障和就业（类）支出16.34万元,占0.61%；卫生健康（类）支出94.44万元,占3.55%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出165.1万元,占6.21%；农林水（类）支出960.02万元,占36.1%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出78.18万元,占2.94%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出217.67万元,占8.19%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1997.5万元，支出决算为2,659.34万元,完成年初预算的133.13%，主要原因是项目增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1020.59万元，支出决算为958.35万元，完成年初预算的93.9%，决算数大于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为40万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的43.1%，决算数小于预算数的主要原因租赁费用减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为152万元，完成年初预算的253.33%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.34万元，决算数大于预算数的主要原因死亡抚恤金未做预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因防疫经费项目增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.51万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.93万元，支出决算为13.93万元，完成年初预算的100%。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为61.82万元，支出决算为165.1万元，完成年初预算的267.07%，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为481.33万元，支出决算为527.52万元，完成年初预算的109.6%，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为88万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为299.32万元，支出决算为300.5万元，完成年初预算的100.39%，决算数大于预算数的主要原因人员增加变动。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为78.18万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为217.67万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,536.65万元，其中：

人员经费1,471.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等。

公用经费64.92万元，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,976.53万元，占本年支出合计的64.24%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少279.95万元，下降5.33%。主要原因是：项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,976.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出425万元,占8.54%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4,551.53万元,占91.46%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,976.53万元,主要原因是年初未做预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为314万元，决算数大于小于预算数的主要原因是年初未做预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为111万元，决算数大于或小于预算数的主要原因年初未做预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4551.53万元，决算数大于或小于预算数的主要原因年初未做预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.3万元，支出决算为12.16万元，完成全年预算的70.29%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.16万元，占50.64%，与2021年度相比，减少0.13万元，下降2.07%，主要原因是维修维护减少；公务接待费支出决算为6万元，占49.36%，与2021年度相比，减少5.16万元，下降46.24%，主要原因是一部分接待费由非财政拨款资金支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成全年预算的100%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为6.16万元，支出决算为6.16万元，完成全年预算的100%。主要用于日常下村、走访、开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为11.15万元，支出决算为6万元，完成全年预算的53.81%。国内公务接待120批次，累计1,800人次。主要用于接待接待上级部门、客商等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是一部分接待费由非财政拨款支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出6万元，主要用于接待上级部门、客商，接待120批次，累计1,800人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为66.05万元，支出决算为64.92万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因公务接待等减少；比2021年度减少63.78万元，下降49.56%，主要原因是人员减少和标准下调。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额418.46万元，其中：政府采购货物支出18.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出400万元。授予中小企业合同金额418.46万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额418.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市游埠镇人民政府共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市游埠镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金894.3万元，占一般公共预算项目支出总额的79.66%。组织对2022年度游埠片灌区干渠改造工程项目开挖区砂石料拍卖、土地综合整治项目等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1596.06万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.07%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“村干部报酬”“村邮站经费”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1932.8万元，政府性基金预算支出557.56万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目完成情况良好，评价得分均为优。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是社会平稳安定，经济平稳发展，更好为群众服务；二是群众满意度和居民幸福指数提高。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市游埠镇人民政府随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村干部报酬项目和社区工作经费项目绩效自评具体情况如下：

村干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为268.95万元，执行数为278.49万元，完成预算的103.55%。项目绩效目标完成情况：一是村主职干部生活得到保障，工作积极性提高，致力于为村和村民服务；二是人居环境提升，村民满意度提高。发现的问题：无。

社区工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为36.82万元，执行数为36.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社区良好运行，能为社区居民提供较好地服务；二是社区居民幸福感提升。发现的问题：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）, 反映行政事业人员的基本支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），反映文化站事业人员的基本支出和其他用于文化和旅游方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），反映烈士和牺牲、病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬费补助费。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映行政人员医疗保障保险费用支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业人员医疗保障保险费用支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育及文化等基础设施建设支出。

26. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映其他用于城乡社区事务支出。

27. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），反映农业人员的基本支出。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫乡村振兴（款）其他巩固脱贫乡村振兴支出（项），反映用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

31. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项），反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

32.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），反映其他用于然资源海洋气象等方面的支出。

33. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），反映其他政府性基金支出。

五、附件