目  录

一、概况...........................................(3)

（一）单位职责..................................(3)

（二）机构设置..................................(3)

二、2022年度单位决算公开表..................  (4)

（一）收入支出决算总表..........................(4)

（二）收入决算表（分单位）.......................(5)

（三）收入决算表（分科目）.......................(5)

（四）支出决算表（分单位）.......................(5)

（五）支出决算表（分科目）........................(5)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(9)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(7)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(7)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(7)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(8)

三、2022年度单位决算情况说明................( 9)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(8)

（二）收入决算情况说明..........................(8)

（三）支出决算情况说明..........................(8)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(9)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(10)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(11)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(11)

（十）机关运行经费支出说明......................(13)

（十一）政府采购支出说明........................(13)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(13)

（十三）预算绩效情况说明........................(13)

四、名词解释.......................................(18)

五、附件...........................................(20)

一、概况

（一）单位职责

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一的考试；

4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：综合中队、秩序科技科、车管所、处罚中心、兰江中队、云山中队、开发区中队、城南中队。

二、2022年度单位决算公开表

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4624.12万元，支出总计4624.12万元,与2021年度相比，各减少499.73万元，下降9.75%。主要原因是：所队合一机制改革导致人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4624.12万元；包括财政拨款收入4624.12万元（其中，一般公共预算4624.12万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4624.12万元，其中基本支出2428.88万元，占52.53%；项目支出2195.23万元，占47.47% 。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4624.12万元，支出总计4624.12万元，与2021年相比，各减少499.73万元，下降9.75%。主要原因是所队合一机制改革导致人员减少；财政拨款支出年初预算数5173.61万元，完成年初预算的89.38%，主要原因是所队合一机制改革导致人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4624.12万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（或减少）499.73万元，下降9.75%。主要原因是：所队合一机制改革导致人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4624.12万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出4562.57万元,占98.67%；；卫生健康（类）支出61.54万元,占1.33%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5173.61万元，支出决算为4624.12万元,完成年初预算的89.38%，主要原因是所队合一机制改革导致人员减少。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2676.76万元，支出决算为2224.92万元，完成年初预算的83.12%，决算数小于预算数的主要原因所对合一机制改革导致人员减少，行政运行费用减少。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项）。年初预算为1618.8万元，支出决算为1618.8万元，完成年初预算的100%。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为535.90万元，支出决算为576.43万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于预算数的主要原因是执法办案要求提升，执法办案费用增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为280.61万元，支出决算为142.42万元，完成年初预算的50.75%，决算数小于预算数的主要原因所对合一机制改革导致人员减少，其他公安支出减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为61.57万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2428.88万元，其中：

人员经费2249.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费135.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为65.30万元，支出决算为65.296万元，完成全年预算的99.993%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算为65万元，占99.54%，与2021年度相比不变；公务接待费支出决算为0.296万元，占0.46%，与2021年度相比，减少0.004万元，下降1.37%，主要原因是压减三公经费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为65万元，支出决算为65万元，完成全年预算的100%。。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费全年预算数为65万元，支出决算为65万元，完成全年预算的100%。主要用于执法勤务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为26辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.3万元，支出决算为0.296万元，完成全年预算的98.63%。国内公务接待10批次，累计35人次。主要用于接待金华市公安局交管分局等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压减三公经费开支。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.296万元，主要用于金华市公安局交管分局等接待10批次，累计35人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为208.40万元，支出决算为174.35万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于预算数的主要原因机制改革导致人员减少；比2021年度减少26.58万元，下降15.25%，主要原因是机制改革导致人员减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额173.69万元，其中：政府采购货物支出133.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出40万元。授予中小企业合同金额173.69万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额173.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市公安局交通警察大队共有车辆38辆，其中，执法执勤用车38辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市公安局交通警察大队组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目4个，共涉及资金2195.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

组织对单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是完成2022年道路交通安全保障，事故死亡人数下降；二是提高交管管理水平及办案业务能力。

2.单位决算中项目绩效自评结果

兰溪市公安局交通警察大队随决算公开2022年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公安辅警及聘用工人员经费项目和本级财政安排的办案(业务)经费项目绩效自评具体情况如下：

公安辅警及聘用工人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1618.8万元，执行数为1618.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障辅警经费；二是提高办案能力。发现的问题及原因：没有发现问题。

本次财政安排的办案（业务）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为222.9万元，执行数为222.9万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：一是有效保障办案经费；二是有效提升办案业务能力。发现的问题及原因：执行进度把握不足。下一步改进措施：加强预算执行管理基础工作，严格按照批复的预算、用款计划的要求以及项目的进度支付资金。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

18. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

20. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

五、附件

2022年度兰溪市公安局交警大队决算公开表.xls