兰溪市卫生健康局汇总2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................(3)

（一）部门职责...................................(3)

（二）机构设置...................................(6)

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(8)

（一）收入支出决算总表...........................(8)

（二）收入决算表（分单位）.......................(8)

（三）收入决算表（分科目）.......................(9)

（四）支出决算表（分单位）........................(10)

（五）支出决算表（分科目）......................(11)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(12)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(13)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(14)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(14)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(15)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(15)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(15)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(15)

（二）收入决算情况说明..........................(16)

（三）支出决算情况说明..........................(16)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(16)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(17)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(23)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(23)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(25)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(25)

（十）机关运行经费支出说明......................(27)

（十一）政府采购支出说明........................(27)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(28)

（十三）预算绩效情况说明........................(28)

四、名词解释.......................................(32)

五、附件...........................................(38)

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订并实施全市卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，组织卫生健康规划的实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理。

4.负责医疗机构医疗服务的行业管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。负责开展食品安全风险监测。

7.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

8.组织拟订并实施基层卫生发展规划，指导基层卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.组织拟订并实施妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全市妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担全市病残儿医学鉴定初筛申报和计划生育手术并发症鉴定管理工作。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。

13.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

14.负责管理全市卫生健康事业单位。组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浙江、健康金华和健康兰溪战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

(1).更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

(2).更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

(3).更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。

(4).协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算兰溪市疾控预防控制中心决算、兰溪市卫生监督所决算、兰溪市皮肤病防治站决算、兰溪市卫生进修学校决算、兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心决算、兰溪市医学科学研究所决算、兰溪市医疗急救指挥中心决算、金华市中心血站兰溪分站决算、兰溪市人民医院医共体决算、兰溪市中医院医共体决算、兰溪市卫生会计核算中心决算。

纳入兰溪市卫生健康局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兰溪市卫生健康局（本级）

2. 兰溪市疾控预防控制中心

3. 兰溪市卫生监督所

4. 兰溪市皮肤病防治站

5. 兰溪市卫生进修学校

6. 兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心

7. 兰溪市医学科学研究所

8. 兰溪市医疗急救指挥中心

9. 金华市中心血站兰溪分站

10. 兰溪市人民医院医共体

11. 兰溪市中医院医共体

12. 兰溪市卫生会计核算中心

二、2022年度部门决算公开表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表（分单位）

（三）收入决算表（分科目）

（四）支出决算表（分单位）

（五）支出决算表（分科目）

（六）财政拨款收入支出决算总表

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计197632.46万元，支出总计197632.46万元,与2021年度相比，各增加41579.40万元，增长26.24%。主要原因是：疫情防控经费增加，人员经费增加，部分医疗机构医疗收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计178673.88万元；包括财政拨款收入61050.97万元（其中，一般公共预算57050.97万元，政府性基金预算4000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计34.17%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入109576.79万元，占收入合计61.33%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入8046.11万元，占收入合计4.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计197513.16万元，其中基本支出138946.30万元，占70.35%；项目支出58566.86万元，占29.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计61050.97万元，支出总计61050.97万元，与2021年相比，各增加21234.55万元，增长53.33%。主要原因是疫情防控经费增加；财政拨款支出年初预算数33389.06万元，完成年初预算的182.85%，主要原因是疫情防控经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出57050.97万元，占本年支出合计的28.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21234.55万元，增长59.29%。主要原因是：疫情防控经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出57050.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出200.13万元,占0.35%；科学技术（类）支出187.56万元,占0.33%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出46.31万元,占0.08%；卫生健康（类）支出56616.97万元,占99.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为33389.06万元，支出决算为57050.97万元,完成年初预算的170.87%，主要原因是建设核酸检测基地经费，省补资金下达及临时增加预算。其中：

2050802  教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为208.90万元，支出决算为200.13万元，完成年初预算的95.80%，决算数小于预算数的主要原因人员经费类奖金减少及日常公用经费类三公经费和培训费的支出减少。

2060201  科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因追加人员经费。

2060301  科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为177.32万元，支出决算为176.52万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2080801  社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为46.31万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因发放退休干部死亡抚恤金。

2100101  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1356.30万元，支出决算为1289.80万元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因局本级人员变动，人员经费减少。

2100201  卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1328.14万元，支出决算为1336.60万元，完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因预算指标调整。

2100202  卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1314.50万元，支出决算为1314.50万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2100299  卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为311.00万元，支出决算为295万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于预算数的主要原因调整了公立医院改革预算项目金额。

2100302  卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为4947.75万元，支出决算为3859.29万元，完成年初预算的78%，决算数小于预算数的主要原因乡镇卫生院经费指标划入医共体及预算指标调整。

2100399  卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1032.59万元，支出决算为1072.66万元，完成年初预算的103.88%，决算数大于预算数的主要原因临时追加预算。

2100401  卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1504.47万元，支出决算为1570.67万元，完成年初预算的104.40%，决算数大于预算数的主要原因当年人员经费的追加。

2100402  卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为758.56万元，支出决算为751.80万元，完成年初预算的99.11%，决算数小于预算数的主要原因人员经费及公用经费支出减少。

2100403  卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为321.78万元，支出决算为605.50万元，完成年初预算的188.17%，决算数大于预算数的主要原因人员经费逐年增加，追加人员经费。

2100404  卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。年初预算为6.30万元，支出决算为146.30万元，完成年初预算的2322.22%，决算数大于预算数的主要原因重症精神残疾免费服药病人数量增加，且免费使用额度由1200元调整为六大类病人不设上限，免费服药使用金额大幅提升。

2100405  卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）。年初预算为477.17万元，支出决算为483.69万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于预算数的主要原因追加支付人员经费。

2100406  卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）。年初预算为324.81万元，支出决算为364.67万元，完成年初预算的112.27%，决算数大于预算数的主要原因人员经费和其他相关经费有所增加。

2100408  卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为5896.43万元，支出决算为5783.11万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于预算数的主要原因预算指标有所调整。

2100409  卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为305.11万元，支出决算为274.58万元，完成年初预算的89.99%，决算数小于预算数的主要原因项目资金按实际发生经费使用。

2100410  卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为20778.98万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因建设核酸检测基地经费及临时增加预算。

2100499  卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为639.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因调整功能科目。

2100699  卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为8850.50万元，支出决算为8511.34万元，完成年初预算的96.17%，决算数小于预算数的主要原因调减年初预算项目金额。

2100717  卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2100.00万元，支出决算为2597.05万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因计生扶助对象人员变动。

2101101  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.19万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2101102  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算84.82万元，支出决算为83.03万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2101302  卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为62.22万元，支出决算为66.52万元，完成年初预算的106.91%，决算数大于预算数的主要原因疾病应急救助项目经费增加。

2109999  卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1993.20万元，支出决算为4765.35万元，完成年初预算的239.08%，决算数大于预算数的主要原因临时追加预算，省补资金下达。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出26767.93万元，其中：

人员经费16879.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障减肥、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

公用经费9888.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，占本年支出合计的2.03%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4000万元,完成年初预算的100%，主要原因是2022年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：

2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2022年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门（单位）2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为10.04万元，支出决算为4.89万元，完成全年预算的48.68%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%，主要原因是2022年局本级及下属单位都无因公出国（境）事项，故无此项列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.65万元，占13.24%，与2021年度相比，减少0.48万元，下降42.48%，主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为4.24万元，占86.76%，与2021年度相比，减少1.59万元，下降27.27%，主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.99万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的16.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.99万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的16.22%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于局本级及下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费全年预算数为6.05万元，支出决算为4.24万元，完成全年预算的70.09%。国内公务接待53批次，累计745人次。主要用于接待局本级及下属单位公务事项等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.24万元，主要用于公务事项接待53批次，累计745人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为138.33万元，支出决算为364.80万元，完成年初预算的263.72%，决算数大于预算数的主要原因局本级项目经费中工作经费列入公用经费支出；比2021年度增加（减少）57.79万元，下降13.68%，主要原因是局本级维修（护）费和办公费减少。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额30942.50万元，其中：政府采购货物支出30838.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.39万元。授予中小企业合同金额29915.54万元，占政府采购支出总额的96.68%。其中，授予小微企业合同金额10350.21万元，占授予中小企业合同金额的33.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，XX部门（单位）共有车辆72辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车36辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆,其他用车主要是幼儿园儿童体检、下乡妇女儿童保健宣传、下乡两癌普查等用车、救护车、突发公共卫生事件应急处置等业务工作的救护车等；单价100万元以上设备（不含车辆）43台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市卫健局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目147个，共涉及资金21573.75万元，占一般公共预算项目支出总额的136.82%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市卫生健康局（汇总）随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，局本级计划生育家庭奖励项目和爱国卫生工作经费（含病媒生物防治）项目绩效自评具体情况如下：

局本级计划生育家庭奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1662.15万元，执行数为1662.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：健全奖扶资金长效保障机制，帮助计划生育家庭解决在生产、生育、生活中遇到的实际困难，完善人口和计划生育工作利益导向机制，促进人口问题的统筹解决，为构建和谐社会营造良好人口环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

局本级爱国卫生工作经费（含病媒生物防治）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成日常爱国卫生运动活动；二是按照全国卫生城市复评要求完成病媒防治四害消杀。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。       

17.2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18.2060201 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

19.2060301科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。                   

20.2080801 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

21.2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.2100201卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

23.2100202卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

24.2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除基本公立医院项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

25.2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

26.2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除乡镇卫生院项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

27.2100401卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

28.2100402卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。      

29.2100403卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。 

30.2100404卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

31.2100405卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

32.2100406卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

33.2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

34.2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

36.2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生支出项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

37.2100699卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

38.2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

39.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.2101302卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。 

42.2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除卫生健康支出项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

43.2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

五、附件

（此处附2022年部门项目支出绩效自评结果清单）

附件2：兰溪市卫生健康局（汇总）2022年度部门决算.xls兰溪市卫生健康局附件2： 2022年度单位决算公开报表.xls兰溪市卫生健康局附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市人民医院医共体附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市人民医院医共体附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市中医院附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc兰溪市中医院附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS

兰溪市妇幼保健院附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市妇幼保健院附件1： 2022年度单位决算公开说明.DOC
兰溪市卫生监督所附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市卫生监督所附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市疾病预防控制中心附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市疾病预防控制中心附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市卫生会计核算中心附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市卫生会计核算中心附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市医疗急救指挥中心附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市医疗急救指挥中心附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市皮肤病防治站附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市皮肤病防治站附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市医学科学研究所附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市医学科学研究所附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

金华市中心血站兰溪分站附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS金华市中心血站兰溪分站附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc

兰溪市卫生进修学校附件2： 2022年度单位决算公开报表.XLS兰溪市卫生进修学校附件1： 2022年度单位决算公开说明.doc