中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室
2022年度部门决算
2022年度部门决算
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330781000000/2023-108401
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中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2022年度部门决算
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兰溪市政协
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发布时间： 2023-10-11 15:53
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中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室
2022年度部门决算
目 录
一、概况……………………………………………………………（1）
（一）部门职责………………………………………………（1）
（二）机构设置………………………………………………（1）
二、2022年度部门决算公开表………………………（2）
（一）收入支出决算总表……………………………………（2）
（二）收入决算表（分单位）………………………………（4）
（三）收入决算表（分科目）………………………………（5）
（四）支出决算表（分单位）………………………………（6）
（五）支出决算表（分科目）………………………………（7）
（六）财政拨款收入支出决算总表…………………………（8）
（七）一般公共预算财政拨款支出决算表…………………（11）
（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………（12）
（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………（14）
（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………（15）
（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表…………………（16）
三、2022年度部门决算情况说明……………………（17）
（一）收入支出决算总体情况说明………………………（17）
（二）收入决算情况说明…………………………………（17）
（三）支出决算情况说明…………………………………（17）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明……………（17）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………（17）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…（20）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（20）
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说（20）
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明…………（21）
（十）机关运行经费支出说明……………………………（22）
（十一）政府采购支出说明………………………………（23）
（十二）国有资产占有使用情况说明……………………（23）
（十三）预算绩效情况说明………………………………（23）
四、名词解释…………………………………………………（29）
五、附件………………………………………………………（32）
一、中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室概况
（一）部门职责
1．政协兰溪市委员会按照《中华人民共和国宪法》、《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
2．内设机构：市政协内设办公室（研究室）、提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、资源环境与农业农村工作委员会、教育文化卫生体育与文史资料委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨委员会，其级别均为正科级。办公室（研究室）下设三个科，即秘书科、综合科、调研科三个科。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室部门决算包括：本级决算。
二、2022年度部门决算公开表
2022年度收入支出决算总表
公开01表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 17,649,699.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 16,803,539.38 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 558,652.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 287,508.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,649,699.38 | 本年支出合计 | 58 | 17,649,699.38 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 17,649,699.38 | 总 计 | 62 | 17,649,699.38 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
2022年度收入决算表（分单位）
公开02表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
单位名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,649,699.38 | 17,649,699.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议兰溪市委员会（本级） | 17,649,699.38 | 17,649,699.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度收入决算表（分科目）
公开03表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 17,649,699.38 | 17,649,699.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,803,539.38 | 16,803,539.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 16,803,539.38 | 16,803,539.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 13,358,419.38 | 13,358,419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 571,500.00 | 571,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 860,000.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 652,800.00 | 652,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1,220,820.00 | 1,220,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558,652.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 558,652.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 558,652.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。
2022年度支出决算表（分单位）
公开04表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,649,699.38 | 13,645,927.38 | 4,003,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中国人民政治协商会议兰溪市委员会（本级） | 17,649,699.38 | 13,645,927.38 | 4,003,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。
2022年度支出决算表（分科目）
公开05表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 17,649,699.38 | 13,645,927.38 | 4,003,772.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,803,539.38 | 13,358,419.38 | 3,445,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20102 | 政协事务 | 16,803,539.38 | 13,358,419.38 | 3,445,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 13,358,419.38 | 13,358,419.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 571,500.00 | 0.00 | 571,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 652,800.00 | 0.00 | 652,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1,220,820.00 | 0.00 | 1,220,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。
2022年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17,649,699.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16,803,539.38 | 16,803,539.38 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 558,652.00 | 558,652.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 17,649,699.38 | 本年支出合计 | 59 | 17,649,699.38 | 17,649,699.38 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 17,649,699.38 | 总 计 | 64 | 17,649,699.38 | 17,649,699.38 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 17,649,699.38 | 13,645,927.38 | 4,003,772.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 16,803,539.38 | 13,358,419.38 | 3,445,120.00 | ||
20102 | 政协事务 | 16,803,539.38 | 13,358,419.38 | 3,445,120.00 | ||
2010201 | 行政运行 | 13,358,419.38 | 13,358,419.38 | 0.00 | ||
2010202 | 一般行政管理事务 | 571,500.00 | 0.00 | 571,500.00 | ||
2010204 | 政协会议 | 860,000.00 | 0.00 | 860,000.00 | ||
2010205 | 委员视察 | 652,800.00 | 0.00 | 652,800.00 | ||
2010206 | 参政议政 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | ||
2010299 | 其他政协事务支出 | 1,220,820.00 | 0.00 | 1,220,820.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | ||
20808 | 抚恤 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 558,652.00 | 0.00 | 558,652.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 287,508.00 | 287,508.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开08表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 12,523,675.61 | 302 | 商品和服务支出 | 1,064,831.77 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 3,619,735.05 | 30201 | 办公费 | 20,002.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,068,847.73 | 30202 | 印刷费 | 54,780.00 | 310 | 资本性支出 | 57,420.00 | |
30103 | 奖金 | 3,272,014.70 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 288,000.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 57,420.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 828,816.19 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 444,389.00 | 30207 | 邮电费 | 5,011.34 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 287,508.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 9,615.94 | 30211 | 差旅费 | 30,580.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 1,588,229.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 116,520.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 47,076.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 50,000.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20,000.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 105,400.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 444,952.38 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 287,030.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | ||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | ||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
人员经费合计 | 12,523,675.61 | 公用经费合计 | 1,122,251.77 | ||||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目 名称 | 小计 | 基本 支出 | 项目 支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表：中国人民政治协商会议兰溪市委员会（汇总） 金额单位：元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 54,000.00 | 47,076.00 |
1．因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
3．公务接待费 | 54,000.00 | 47,076.00 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1,764.97万元，支出总计1,764.97万元,与2021年度相比，各增加322.23万元，增长（或下降）22.33%。主要原因是：增人增资。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计1,764.97万元；包括财政拨款收入1,764.97万元（其中，一般公共预算1,764.97万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计1,764.97万元，其中基本支出1,364.59万元，占77.32%；项目支出400.38万元，占22.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1,764.97万元，支出总计1,764.97万元，与2021年相比，各增加322.23万元，增长22.33%。主要原因是增人增资；财政拨款支出年初预算数1595.33万元，完成年初预算的110.64%，主要原因是增人增资。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,764.97万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加322.23万元，增长22.33%。主要原因是：增人增资。
2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1,764.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,680.35万元，占95.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出55.87万元,占3.17%；卫生健康（类）支出28.75万元,占1.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.30万元，支出决算为1,764.97万元,完成年初预算的110.64%，主要原因是增人增资。其中：
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）；2022年初预算为1336.87万元，支出决算为1335.84万元，完成年初预算的99.92%，基本持平。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）；2022年初预算为62.96万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的90.77%，决算数小于预算数的主要原因是单位注重内控，压缩开支。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）；2022年年初预算为86万元，2022年支出决算为86万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）；2022年年初预算为66.72万元，2022年支出决算为65.28万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于预算数的主要原因是单位注重内控，压缩开支。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）；2022年年初预算为14万元，2022年支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）；2022年年初预算为0万元， 2022年支出决算为122.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因是：政协换届经费、宣传经费、数字化改革等经费追加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）；2022年年初预算为28.75元， 2022年支出决算为28.75万元，完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）；2022年年初预算为0万元， 2022年支出决算为122.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数主要原因是：退休人员离世，追加预算。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,364.59万元，其中：
人员经费1,252.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险费、其它工资福利支出等。
公用经费112.23万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费、办公害设备购置费、其它商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.4万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的87.22%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，严格执行相关接待标准。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与去年持平，主要原因是无预算安排，并严格按预算执行；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，与去年持平，主要原因是年初无预算安排，并严格按预算执行；公务接待费支出决算为4.71万元，占100%，与2021年度相比，减少0.36万元，下降7.14%，主要原因是根据中央八项规定精神，严格执行相关接待标准。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。预决算一致。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算，并严格按预算执行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、公杂费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算，并严格按预算执行。
公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），预决算一致。决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算，并严格按预算执行。主要用于经批准购置的0辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，预决算一致。决算数等于全年预算数的主要原因是年初无预算，并严格按预算执行。主要用于保障核定保留等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费全年预算数为5.4万元，支出决算为4.71万元，完成全年预算的87.22%。国内公务接待27批次，累计349人次。主要用于接待省、金华以及全国其他县市政协来兰调研。决算数小于预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，严格执行相关接待标准。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出4.71万元，主要用于接待省、金华以及全国其他县市政协来兰调研接待27批次，累计349人次。
（十）机关运行经费支出说明
2022年度机关运行经费年初预算数为113.22万元，支出决算为112.23万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于预算数的主要原因单位注重内控，压缩开支；比2021年度减少3.83万元，下降3.30%，主要原因是单位注重内控，压缩开支。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额11.62万元，其中：政府采购货物支出11.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.62万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额11.62万元，占授予中小企业合同金额的100%。
（十二）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1．预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金165.28万元，占一般公共预算项目支出总额的45%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“政协会议”“委员活动经费”“委员履职补贴”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出165.28万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2．部门决算中项目绩效自评结果。
中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室在2022年度部门决算中反映政协会议、委员活动及一村一委员活动费项目绩效自评结果。
政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是审议报告数量2个、听取报告计划数量6个，通过决议1个；二是圆满完成市政协会议各项议题;三是委员通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展；四是发挥专门协商机构作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，在建言资政和凝聚共识上双向发力，推动兰溪经济建设、民生改善、社会和谐和民主政治建设。发现的问题及原因：无。
项目支出绩效自评表（政协会议）
（2022年度）
项目名称 | 政协会议 | ||||||||
主管部门 | 106-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | 预算单位 | 106000-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 （其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 86 | 86 | 86 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 86 | 86 | 86 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体 目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
一年一度的政协全体会议是我国基本政治制度的具体体现,是人民政协围绕团结和民主两大主题,履行政治协商、民主监督、参政议政职能的最高形式,在国家和地方政治生活中具有举足轻重的地位，大会圆满召开为年度目标。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 | |
产出 指标（70.00分） | 数量指标（20.00分） | 会议（培训）参加人数 | ≥240 人次 | ≥280 人次 | 5.00 | 5.00 | |||
审议报告数量2个、听取报告计划数量6个 | ≥8 个 | ≥9 个 | 10.00 | 10.00 | |||||
会议（培训）天数 | ≥4 天 | ≥4 天 | 5.00 | 5.00 | |||||
质量指标（20.00分） | 圆满完成市政协全会各项议题 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标（20.00分） | 十四届第四次会议议程在规定时间内完成 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标（10.00分） | 与上次会议的经费增长 | ≤30（%） | ≤28（%） | 10.00 | 10.00 | ||||
效益 指标（20.00分） | 经济效益指标（10.00分） | 推动我市经济发展 | 完成 | 优 | 10.00 | 10.00 | |||
社会效益指标 （10.00分） | 委员代表通过深入调研，畅通民主渠道，健全民主制度，反映社情民意，促进了相关问题的解决，推动地方经济发展 | 完成 | 优 | 10.00 | 10.00 | ||||
生态效益指标（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响指标（0分） | 0 | ||||||||
满意度 指标 （10.00分） | 服务对象满意度指标（10.00分） | 与会人员满意度 | ≥90（%） | ≥92（%） | 10.00 | 10.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
委员活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成委员活动工作任务4次；二是形成问卷情况报告6份；三是提高参政议政能力，彰显了政协履职工作的影响力。发现的问题及原因：无。
项目支出绩效自评表（委员活动经费）
（2022年度）
项目名称 | 委员活动经费 | ||||||||
主管部门 | 106-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | 预算 单位 | 106000-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年执行数 | 全年执行数 （其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 14 | 14 | 14 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
确保政协委员开展调研、视察、监督等履职活动,完成省政协、金华政协布置的各项活动任务。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出 指标（35.00分） | 数量指标（35.00分） | 组织委员“六送下乡”服务 | ≥6 次 | ≥10 次 | 10.00 | 10.00 | |||
委员履职工作用餐 | ≥2 次 | ≥3 次 | 10.00 | 10.00 | |||||
委员完成活动工作任务并撰写活动报告 | ≥3 篇 | ≥5 篇 | 15.00 | 15.00 | |||||
质量指标（0分） | 0 | ||||||||
时效指标（0分） | 0 | ||||||||
成本指标（0分） | 0 | ||||||||
效益 指标（45.00分） | 经济效益指标 （0分） | 0 | |||||||
社会效益指标（45.00分） | 保障政协委员开展活动需要 | 完成 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
提高参政议政能力、彰显政协履职工作的影响力 | 完成 | 优 | 25.00 | 25.00 | |||||
生态效益指标 （0分） | 0 | ||||||||
可持续影响指标（0分） | 0 | ||||||||
满意度指标（20.00分） | 服务对象满意度指标（20.00分） | 群众满意度 | ≥90（%） | ≥92（%） | 10.00 | 10.00 | |||
委员满意度 | ≥90（%） | ≥95（%） | 10.00 | 10.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
委员履职补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为66.72万元，执行数为65.28万元，完成预算的97.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成委员向基层协商活动工作任务64余次；二是开展政协民情联络站、政协议事会协商12次；三是做好政协工作向基层延伸、着力以提案、社情民意等反映群众诉求。发现的问题及原因：无。
项目支出绩效自评表（委员履职补贴）
（2022年度）
项目名称 | 委员履职补贴 | ||||||||
主管部门 | 106-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | 预算单位 | 106000-中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室 | ||||||
项目资金 | 资金来源 | 年初预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 全年执行数（其他） | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 66.72 | 66.72 | 65.28 | 0 | 97.84% | ||||
一般公共预算资金 | 66.72 | 66.72 | 65.28 | 0 | 97.84% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
完成“一村一委员”各项活动。 | |||||||||
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标（50.00分） | 数量指标（30.00分） | 履职委员数 | ≥240名 | ≥242名 | 30.00 | 30.00 | |||
质量指标（20.00分） | 支持保障政协委员依章程履职 | 保障 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标 （0分） | 0 | ||||||||
成本指标 （0分） | 0 | ||||||||
效益指标（40.00分） | 经济效益指标（0分） | 0 | |||||||
社会效益 指标 （40.00分） | 发挥政协委员作用 | 发挥作用 | 优 | 40.00 | 40.00 | ||||
生态效益指标（0分） | 0 | ||||||||
可持续影响指标（0分） | 0 | ||||||||
满意度 指标 （10.00分） | 服务对象满意度指标（10.00分） | 群众满意度 | ≥80（%） | ≥85（%） | 5.00 | 5.00 | |||
委员满意度 | ≥90（%） | ≥93（%） | 5.00 | 5.00 | |||||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | ||||||||
3．财政评价项目绩效评价结果。无。
4．部门评价项目绩效评价结果。无。
四、名词解释
1．财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6．其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8．年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10．基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11．项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12．上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14．附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17．一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映本单位的基本支出。
18．一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映本单位临时人员劳务费。
19．一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映本单位召开政治协商会议专门会议的支出。
20．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。
21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映本单位人员医疗保险支出。
22．一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映本单位政协委员开展视察、监督等履职活动发生的费用。
23．一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映本单位政协委员用于调研、议事协商等活动发生的费用。
24．社会保障和就业支出（类）抚恤（项）死亡抚恤（款）：反映本单位退休逝世人员死亡抚恤金。
五、附件
2022年部门项目支出绩效自评结果清单
中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室
预算单位 | 项目名称 | 自评结论 |
中国人民政治协商会议 兰溪市委员会办公室 | 委员履职补贴 | 优 |
中国人民政治协商会议 兰溪市委员会办公室 | 委员活动经费 | 优 |
中国人民政治协商会议 兰溪市委员会办公室 | 政协事务支出 | 优 |
中国人民政治协商会议 兰溪市委员会办公室 | 政协事务经费 | 优 |
中国人民政治协商会议 兰溪市委员会办公室 | 政协会议 | 优 |
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