一、概况

（一）部门职责

市住房和城乡建设局贯彻落实中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行关于城乡建设、住房保障、房地产管理、建筑业管理、污水运维等方面的法律法规和方针政策，起草并组织实施相关行业管理的规范性文件。

2.组织编制我市城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施。拟订我市城镇住房保障制度并指导实施，监督指导我市保障性安居工程建设，负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

3.组织编制全市房地产行业发展规划并监督实施。拟订房地产开发、物业管理、房屋交易、房屋租赁、房屋面积测绘、房地产估价与经纪、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。负责房地产、物业管理、房地产估价与经纪行业管理工作。负责房屋安全使用的监督管理和房产信息档案管理工作。负责房地产企业、房地产估价与经纪机构的资质资格管理工作。负责对房地产业、物业管理行业、房地产估价与经纪行业违法违规行为进行查处。

4.组织编制建筑业发展规划和年度计划并监督实施。拟订勘察、设计、施工、监理、造价、工程检测等管理制度并监督执行。负责建筑业行业管理，对违法违规行为进行查处。负责建筑业资质资格管理和建设工程档案管理。监督各类建筑市场制度、信用标准、工程建设标准定额和工程造价计价的贯彻执行。落实住房和城乡建设的科技发展规划、建筑节能、绿色建筑制度和环境保护要求。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询及建设领域节能减排工作。

5.拟订工程建设项目招标投标管理规范并监督执行。负责工程建设项目（含货物）施工、勘察、设计、监理的招投标监督管理工作。负责对工程建设项目招投标中发现的违法违规行为进行查处。组织建筑业企业、房地产开发企业对外经济技术合作，指导企业开拓省外、国外建筑市场、房地产市场和开展工程劳务合作。

6.制定建筑工程质量安全专项规划和年度计划并组织实施，监督落实建筑工程质量安全生产和竣工验收备案等行业管理规定。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

7.参与编制市区市政基础设施建设的中长期规划、管线综合规划和市区市政建设项目年度计划、管线年度建设计划并监督实施。负责管线工程建设的监督管理工作，监督指导市政基础设施工程的建设管理和城市地下空间开发利用建设管理等工作，负责市政基础设施的维护管理。

8.组织编制我市燃气发展规划和年度计划并监督实施。拟定燃气行业管理制度并监督执行，负责燃气行业管理，监督管理燃气经营与服务等工作。

9.拟定村镇建设管理制度并指导实施，参与农村人居环境提升和美丽乡村建设相关工作，指导历史文化名城名镇名村保护、农房设计、危房改造、农村住房建设和安全等工作。

10.负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

11.组织编制排水与污水处理规划和年度计划并监督实施，拟订排水与污水处理管理制度，负责指导监督城镇排水与污水处理管理工作，指导镇级污水处理设施建设运维工作和农村污水运维工作。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

13.职能转变。按照“两个高水平”建设目标，全面推进基础设施现代化和城乡一体化建设，加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力，高质量推进城乡环境整治，改善城乡人居环境。加强房地产市场分类调控，全面实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面。深入推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，牵头深化工程建设项目审批制度改革工作，继续精简、取消建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市住房和城乡建设部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入兰溪市住房和城乡建设局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市住房和城乡建设局（局本级）

2.兰溪市房地产管理处

3.兰溪市市政工程管理处

4. 兰溪市建设工程质量安全管理站

5.兰溪市房屋征收管理处

6.兰溪市乡镇建设处

7.兰溪市城建档案馆

8.兰溪市城镇生活污水运维管理站

9.兰溪市城中村改造服务中心

二、2022年度部门（单位）决算公开表

（此处插入2022年部门（单位）决算公开表（11张））

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计43,704.28万元，支出总计43,704.28万元,与2021年度相比，各增加3493.15万元，增长8.69%。主要原因是：上级补助资金、人才购房补贴、建筑业持扶奖励项目资金比2021年有所增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计43,704.28万元；包括财政拨款收入43,295.89万元（其中，一般公共预算15,560.34万元，政府性基金预算27,735.55万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.07%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入408.39万元，占收入合计0.93%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43,704.28万元，其中基本支出2,972.23万元，占6.8%；项目支出40,732.05万元，占93.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计43,295.89万元，支出总计43,295.89万元，与2021年相比，各增加3564.70万元，增长8.97%。主要原因是上级补助资金比2021年有所增加，建筑业持扶奖励资金比2021年安排资金多；财政拨款支出年初预算数68107.55万元，完成年初预算的63.57%，主要原因是棚户区改造项目根据债务化解实际情况与年初预算数有所调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,560.34万元，占本年支出合计的35.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4824.04万元，增长44.93%。主要原因是：上级补助资金比2021年有所增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出15,560.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出48.56万元,占0.31%；卫生健康（类）支出71.48万元,占0.46%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出9,845.32万元,占63.27%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出569.88万元,占3.66%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出5,025.1万元,占32.29%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10780.45万元，支出决算为15,560.34万元,完成年初预算的144.34%，主要原因是中途调整上级补助资金。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因部门员工去世给予抚恤金补助。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为63.92万元，支出决算为62.96万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是本年有人员退休，经费按实际列支。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为459.21万元，支出决算为422.91万元，完成年初预算92.10%，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.13万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于预算数的主要原因支出结构优化，日常公用经费实际支出小于预算。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算为496.03万元，支出决算为525.76万元，完成年初预算的105.99%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及建筑工程质量、安全等方面经费略有增加。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为91.56万元，支出决算为98.06万元，完成年初预算的107.10%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及经费追加。

城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为499.28万元，支出决算为471.82万元，完成年初预算的94.50%，决算数小于预算数的主要原因本年有人员退休，经费按实际列支。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为2489.86万元，支出决算为2495.59万元，完成年初预算的100.23%，决算数大于预算数的主要原因市政工程管理处和兰溪市城镇生活污水运维管理站人员经费增加。

城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算为93.71万元，支出决算为93.71万元，决算数等于预算数，主要原因资金达到拨付要求，全部拨付到位。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为3334.15万元，支出决算为5669.42万元，完成年初预算的170.04%，决算数大于预算数的主要原因上级补助经费有所增加。

资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。年初预算为500万元，支出决算为500万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，资金达到拨付要求，全部拨付到位。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为69.88万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数主要原因中途追加建筑业持扶奖励资金项目资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为63万元，支出决算为63万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数，的主要原因省补资金到位及时拨付。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为115万元，支出决算为109万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于预算数，主要原因功能科目调整至其他城乡社区住宅支出调整6万元，用于人才公寓管理费用。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为134万元，支出决算为520万元，完成年初预算的388.06%。决算数大于预算数，主要原因上级补助资金中途增加调整资金。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为1301.13万元，支出决算为1273.13万元，完成年初预算的97.85%。决算数小于预算数，主要原因上级补助资金有所调整减少28万元。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1978万元，完成年初预算数100%。决算数大于预算数，主要原因上级补助资金有所调整增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1062.94万元，支出决算为1081.96万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因新增人才购房补助项目资金及调入项目人才公寓管理费用。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,972.23万元，其中：

人员经费2,816.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费生活补助。

公用经费155.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出27,735.55万元，占本年支出合计的63.46%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少1259.34万元，下降4.34%。主要原因是：棚户区改造项目根据债务化解实际情况支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出27,735.55万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出27,735.55万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为57327.10万元，支出决算为27,735.55万元,完成年初预算的48.38%，主要原因棚户区改造项目根据债务化解实际情况与年初预算数有所调整。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为8543.28万元，支出决算为8028.35万元，完成年初预算的93.97%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排的项目经费与实际支付有所差异。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为2772.34万元，支出决算为2581.09万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因预算安排的项目经费与实际支付有所差异。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。年初预算为43000万元，支出决算为1410.4万元，完成年初预算的3.28%，决算数小于预算数的主要原因棚户区改造项目根据债务化解实际情况与年初预算数有所调整。

城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为457.40万元，支出决算为471.48万元，完成年初预算的103.08%，决算数等于预算数的主要原因是本年追加套配费返还经费。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。年初预算为2500万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金达到拨付要求，全部拨付到位。

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）。年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因资金达到拨付要求，全部拨付到位。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为9.16万元，支出决算为8.7万元，完成全年预算的94.98%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，减少三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排预算资金；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.16万元，占93.81%，与2021年度相比，减少12.6万元，下降60.69%，主要原因是本年未安排车辆购置费；公务接待费支出决算为0.54万元，占6.19%，与2021年度相比，增加0.05万元，增长10.20%，主要原因是接待上级及其他县市来兰溪工作交流次数比去年有所增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排预算经费。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为8.4万元，支出决算为8.16万元，完成全年预算的97.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费经费支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未安排经费。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为8.4万元，支出决算为8.16万元，完成全年预算的97.14%。决算数小于全年预算数的主要原因是合理控制公务用车运行维护费经费支出。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.76万元，支出决算为0.54万元，完成全年预算的71.05%。国内公务接待9批次，累计69人次。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格依照公务接待标准，杜绝违规的公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾0团组0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.54万元，主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流，9批次，累计69人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为31.78万元，支出决算为29.57万元，完成年初预算的93.05%，决算数小于预算数的主要原因部分单位公用经费由日常运转经费项目开支，故机关运行经费略有结余；比2021年度减少1.42万元，下降4.58%，主要原因是本年度响应中央八项规定，厉行节约，适当减少了机关运行经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额406万元，其中：政府采购货物支出26.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出379.9万元。授予中小企业合同金额406万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额406万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市住房和城乡建设局本级及所属各单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是建设工程管理及城乡基础设施建设管理等工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市住房和城乡建设局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金12588.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度污水运营处理费、日常运转经费、施工图审查费、棚户区改造、防雷检测费、信义居、二次供水、房产超市、城镇燃气专项资金、第一次自然灾害综合风险普查、还本付息项目、绿色建筑专项规划修编费、在建工程第三方检查服务费、建筑领域碳达峰方案编制费用、推进城乡风貌建设项目、兰溪市天福山未来社区项目、扬子江公园氛围营造及设施完善费、城市基础设施维护和市区市政基础设施应急维护工程、节水器具等37个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金27735.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是预算根据部门职责编制，部门预算经费项目设定与部门年度重点工作和目标任务直接相关，部门预算申报已按照预算编制说明进行细化，资金用途明确，三公经费”变动率低于100%；二是2022年部门全年预算数68542.71万，执行数为43704.28万元，全年预算执行率为63.76%，主要原因棚户区改造项目根据债务化解实际情况与年初预算数有所调整；机构运转经费预算数2959.61万元，实际支出数为2959.61万元，机构经费控制率为100%；三公经费预算数9.16万，实际支出数8.69万，三公经费控制率94.87%。贯彻落实中央八项规定，严格依照公务接待标准，杜绝违规的公务接待。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市住房和城乡建设局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，省补租赁补贴项目和7个乡镇污水处理项目绩效自评具体情况如下：

省补租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为261万元，执行数为261万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实际完成保障性租赁补贴发放1175户；二是解决1175户住房租赁困难户。发现的问题及原因：对每户申请住房补贴的人员进行情况调查，确保发生重复发放。附2022年浙江省城镇保障性安全工程专项资金项目绩效自评表。

7个乡镇污水处理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为800万元，执行数为783.4万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：一是7个乡镇污水处理验收通过率均达标；二是污水处理过程中的故障问题得到及时处理，乡镇水质显著提升。发现的问题及原因：对7个乡镇污水处理费用的预估存在偏差，造成7个乡镇污水处理费用预算未全部使用。下一步改进措施：合理预估全年7个乡镇污水处理费用额度，提高预算编制精准度。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

21.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映未单独设置的项级科目反映。

23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24.城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

27.资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

29.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

30.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），主要用于反映各级政府向低收入住房保障发放的住房租赁补贴支出。

31.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

32. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项），反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

35.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

36.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪以外的城市基础设施配套费支出。

37. 反映污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）代征手续费（项）：反映污水处理费安排的代征手续费支出。

五、附件