兰溪市马涧镇人民政府2022年度部门（单位）决算

目  录

一、概况...........................................(3)

（一）部门（单位）职责............................(3)

（二）机构设置..................................(4)

二、2022年度部门（单位）决算公开表..................(5)

（一）收入支出决算总表..........................(5)

（二）收入决算表（分单位）.......................(6)

（三）收入决算表（分科目）.......................(6)

（四）支出决算表（分单位）.......................(7)

（五）支出决算表（分科目）........................(7)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(8)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(9)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(10)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(11)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(11)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(12)

三、2022年度部门（单位）决算情况说明................(12)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(12)

（二）收入决算情况说明..........................(12)

（三）支出决算情况说明..........................(13)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(13)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(16)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(17)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(18)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(19)

（十）机关运行经费支出说明......................(20)

（十一）政府采购支出说明........................(21)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(21)

（十三）预算绩效情况说明........................(21)

四、名词解释.......................................(25)

五、附件...........................................(29)

一、概况

马涧镇位于浙江省金华兰溪北郊中心位置，距市区仅16公里，为闻名省内外的水果之乡。全镇区域面积159平方公里，辖33个行政村，1个居委会，人口5.2万人，集镇建成区面积3平方公里，常住人口1万，为兰溪北部重镇，2001年列为金华市级中心镇。马涧镇区位优势明显，47省道穿境而过，南连兰溪，北通浦江、义乌，交通便捷。

（一）单位职责

1．制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好马涧镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2．制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3．负责马涧镇内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4．按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5．抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6．完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看,兰溪市马涧镇人民政府部门决算包括:本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、财政所、便民服务中心、城镇和农村建设管理办公室、综合执法办公室。

二、2022年度部门（单位）决算公开表

三、2022年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计26659.03万元，支出总计26659.03万元,与2021年度相比，各增加21681.49万元，增长435.59%。主要原因是：严宅村土地整治项目专项债收支21500万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计26659.03万元；包括财政拨款收入26649.21万元（其中，一般公共预算2827.06万元，政府性基金预算23822.15万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.96%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入9.82万元，占收入合计0.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计26659.03万元，其中基本支出1831.69万元，占6.87%；项目支出24827.34万元，占93.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计26649.21万元，支出总计26649.21万元，与2021年相比，各增加21681.77万元，增长436.48%。主要原因是严宅村土地整治项目专项债收支21500万元；财政拨款支出年初预算数2292.61万元，完成年初预算的1162.40%，主要原因是严宅村土地整治项目专项债收支21500万元没有年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2827.06万元，占本年支出合计的10.60%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少789.21万元，下降21.82%。主要原因是：项目减少和村干部报酬支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2827.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1201.89万元，占42.51%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出35.25万元,占1.25%；卫生健康（类）支出102.54万元,占3.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出20.55万元,占0.73%；农林水（类）支出1262.01万元,占44.64%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出204.82万元,占7.24%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2292.61万元，支出决算为2827.06万元,完成年初预算的123.31%，主要原因是人员工资变动增加，部分项目没有年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1174.59万元，支出决算为1201.89万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于预算数的主要原因人员增加及工资变动增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因该项目没有年初预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.23万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.31万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为20.55万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的主要原因部分项目没有年初预算。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为544.04万元，支出决算为542.19万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因该项目没有年初预算。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为82.8万元，决算数大于预算数的主要原因该项目没有年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助。年初预算为0万元，支出决算为91.9万元，决算数大于预算数的主要原因该项目没有年初预算。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为516.44万元，支出决算为515.12万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于预算数的主要原因村干部人员减少。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为204.82万元，决算数大于预算数的主要原因该项目没有年初预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1821.87万元，其中：

人员经费1727.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费94.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出23822.15万元，占本年支出合计的89.36%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加22470.98万元，增长1665.08%。主要原因是：新增严宅村土地整治项目21500万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出23822.15万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出124万元,占0.52%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出23698.15万元,占99.48%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为23822.15万元,主要原因是年初没有预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为79万元，决算数大于预算数的主要原因年初没有预算。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2198.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21500万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.11万元，支出决算为4.11万元，完成全年预算的100%,2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.91万元，占95.13%，与2021年度相比，增加0.11万元，增长2.89%，主要原因是公车使用年限增加维修费增加；公务接待费支出决算为0.2万元，占4.87%，与2021年度相比，增加0.08万元，增长66.67%，主要原因是工作需要。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为3.91万元，支出决算为3.91万元，完成全年预算的100%。决算数等于全年预算数。主要用于2辆公车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成全年预算的100%。国内公务接待20批次，累计80人次。主要用于接待上级人员来镇指导检查工作、招商引资接待等支出。决算数等于全年预算数。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.2万元，主要用于上级人员来镇指导检查工作、招商引资接待20批次，累计80人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为152.67万元，支出决算为94.32万元，完成年初预算的61.78%，决算数小于预算数的主要原因人员变动、“双减”政策的实施以及三公经费的控制；比2021年度减少13.43万元，下降12.46%，主要原因是人员变动、“双减”政策的实施以及三公经费的控制。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额638.85万元，其中：政府采购货物支出577.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.72万元。授予中小企业合同金额638.85万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额577.13万元，占授予中小企业合同金额的90.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市马涧镇人民政府部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市马涧镇人民政府组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金831.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评

本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

兰溪市马涧镇人民政府随决算公开2022年度本部门（单位）项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，村主职干部报酬项目和离任干部报酬项目绩效自评具体情况如下：

村主职干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.68分，自评结论为“优”。项目全年预算数为468.3万元，执行数为467.48万元，完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：一是完成上级安排的各项任务；二是提高村民的幸福。发现的问题及原因：一是维护村级稳定有待提高，有上访人员；二是村级环境卫生有待提高，有卫生死角。下一步改进措施：一是加强网格化管理，及时掌握解决村民合理诉求；二是加强宣传，提高村民自觉维护村庄环境意识。

离任干部报酬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.59分，自评结论为“优”。项目全年预算数为27.02万元，执行数为26.52万元，完成预算的98.15%。项目绩效目标完成情况：一是离任村干部面临生活补助偏低；二是身体状况差。下一步改进措施：一是建立和完善离任村干部制度；二是开展技术培训,提高离任村干部的致富能力。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2010301行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.2080801 死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

19.2100101行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的计生事业单位）的基本支出。

20.2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.2120801 征地和拆迁补偿支出，反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

22.2120804 农村基础设施建设支出，反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

23.2129999 其他城乡社区支出，反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

24.2130104事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25.2130124 农村社会事业，反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

26.2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

27.2130701 对村级公益事业建设的补助，反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

28.2130705对村民委员会和村党支部的补助，反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

29.2209999 其他自然资源海洋气象等支出，反映除上诉项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

30.2290401 其他政府性基金安排的支出，反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

31.2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

五、附件

附件：2022年部门决算公开表.xls