中共兰溪市委老干部局（汇总）2022年度部门决算

目  录

一、概况...........................................(03)

（一）部门职责..................................(03)

（二）机构设置..................................(04)

二、2022年度部门决算公开表........................(05)

（一）收入支出决算总表..........................(05)

（二）收入决算表（分单位）.......................(05)

（三）收入决算表（分科目）.......................(06)

（四）支出决算表（分单位）.......................(06)

（五）支出决算表（分科目）........................(06)

（六）财政拨款收入支出决算总表..................(07)

（七）一般公共预算财政拨款支出决算表............(07)

（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表........(08)

（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......(08)

（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表........(09)

（十一）财政拨款“三公”经费支出决算表..........(09)

三、2022年度部门决算情况说明......................(09)

（一）收入支出决算总体情况说明..................(09)

（二）收入决算情况说明..........................(09)

（三）支出决算情况说明..........................(10)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..........(10)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......(10)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..(13)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说(13)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(13)

（十）机关运行经费支出说明......................(15)

（十一）政府采购支出说明........................(15)

（十二）国有资产占有使用情况说明................(16)

（十三）预算绩效情况说明........................(16)

四、名词解释.......................................(20)

五、附件...........................................(23)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实中央、省委、市委关于离退休干部工作的方针政策和决策部署。

2.负责离退休干部工作调查研究，为市委、市政府决策提供依据。

3.指导全市离退休干部工作，拟订离退休干部工作的有关政策规定。总结推广离退休干部工作经验，宣传先进事迹。协调有关部门和社会各方面力量做好离退休干部工作。

4.负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，加强离退休干部党员教育管理。组织指导市直属单位离退休干部参加理论学习、情况通报、重要会议和重大活动。指导老干部党校工作。

5.组织、引导离退休干部发挥优势和作用，为党委、政府凝心聚力。

6.做好离休干部服务管理工作，抓好离休干部政治、生活待遇落实。

7.做好退休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理办法，协同推进社会化养老服务体系建设。

8.加强离退休干部活动、学习阵地建设。指导市老干部活动中心、老年大学工作。

9.负责离退休干部工作信息化建设。

10.指导全市关心下一代工作。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，中共兰溪市委老干部局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属参公事业单位决算。

纳入中共兰溪市委老干部局(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共兰溪市委老干部局（本级）

2. 兰溪市老干部活动中心

二、2022年度部门决算公开表

详见附表。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计563.72万元，支出总计563.72万元,与2021年度相比，各增加4.38万元，增长0.78%。主要原因是：专项经费的追加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计560.25万元；包括财政拨款收入560.25万元（其中，一般公共预算560.25万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计560.25万元，其中基本支出435.25万元，占77.69%；项目支出125万元，占22.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计563.72万元，支出总计563.72万元，与2021年相比，各增加4.38万元，增长0.78%。主要原因是专项经费的追加；财政拨款支出年初预算数548.51万元，完成年初预算的102.77%，主要原因是工作需要，追加专项经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出560.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.38万元，增长0.79%。主要原因是：追加专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出560.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出435.79万元，占77.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出20.22万元,占3.61%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出94.82万元,占16.92%；卫生健康（类）支出9.42万元,占1.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.51万元，支出决算为560.25万元,完成年初预算的102.14%，主要原因是专项经费的追加。其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，严控项目经费执行。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为443.77万元，支出决算为425.83万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因人员奖金计算方式改变。

教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为20.60万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的98.76%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为64.72万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的146.51%，决算数大于预算数的主要原因是追加聚仁路、李渔路租金项目经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.42万元，支出决算为9.42万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出435.25万元，其中：

人员经费405.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费30.24万元，主要包括：办公费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.5万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的43.33%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费科目执行。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，无变化；公务接待费支出决算为0.65万元，占100%，与2021年度相比，增加0.11万元，增长20.37%，主要原因是上级老干部系统领导多次来兰调研指导工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。主要用于老干部工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.5万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的43.33%。国内公务接待5批次，累计57人次。主要用于接待老干部系统外地来宾等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，严控公务接待经费科目执行。其中：

外事接待支出0万元，主要用于境外来宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于老干部系统外地来宾接待5批次，累计57人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为37.14万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于预算数的主要原因厉行勤俭节约；比2021年度减少1.96万元，下降4.45%，主要原因是牢固树立“过紧日子”的思想，严控开支。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额24.92万元，其中：政府采购货物支出24.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.92万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额24.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中共兰溪市委老干部局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兰溪市委老干部局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金129.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目,故未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共兰溪市委老干部局随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，关工委经费项目和老年大学经费项目绩效自评具体情况如下：

关工委经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.60%。项目绩效目标完成情况一是开展主题活动10余场次，活动参与人次100余人次；二是实施精准关爱工程，帮扶困境、留守、弱势青少年100余人次。发现的问题及原因：帮扶活动持续力度不够。下一步改进措施：后期仍需跟进帮扶过的青少年现状。

老年大学经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20.60万元，执行数为20.22万元，完成预算的98.16%。项目绩效目标完成情况：一是开设10余种课程，23个班级，开展文艺汇演、书画展等活动2场；二是新老校区软硬件提升，改善了教学环境。发现的问题及原因：受疫情影响，开展活动较少。下一步改进措施：：增加活动次数、丰富活动内容。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：指反映各类离退休人员管理机构的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

五、附件

中共兰溪市委老干部局2022年度单位决算.DOC

兰溪市老干部活动中心2022年度单位决算.DOC

中共兰溪市委老干部局2022年度单位决算公开表.XLS

中共兰溪市委老干部局（汇总）2022年度部门决算公开表.XLS

兰溪市老干部活动中心2022年度单位决算公开表.XLS