一、概况

（一）部门职责

1.制定和规范行政服务中心的各项管理制定，并对实施情况进行监督检查；审核政府部门、法律法规授权的组织制定的行政审批各项制度，根据实际需要制定行政审批事项的办理流程。对进入或者退出行政服务中心集中受理、办理的行政服务事项进行审核并报市人民政府决定。

2.代表市人民政府具体负责组织协调、监督管理、指导规范市政府部门的行政审批服务工作；牵头整合行政审批服务资源，健全行政审批服务平台。牵头全市行政审批制度改革工作，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，组织协调政府相关部门做好行政审批事项清理和运作制度改革，创新行政服务方式和工作机制，提高行政服务水平和效能。

3.制定各类公共资源交易的管理办法、规则和流程，审核相关交易制定。负责对公共资源交易统一平台日常运作的协调服务。建设和管理统一的公共资源交易评委专家库，对各类公共资源交易管理办法的实施、招投标行为及业主招标资格认定、信息真实性、发布方式、评标人员确定、中标通知书、招标文件等诸多环节进行审核、监督和备案、确保交易的规范性和合法性。

4.推进行政审批服务与公共资源交易平台信息化建设，强化信息基础设施建设与信息公开，扩大网上办事范围，建立和维护网上办事平台。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市政务服务管理办公室(汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入兰溪市政务服务管理办公室(汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市政务服务管理办公室（本级）

2.金华市公共资源交易中心兰溪市分中心

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,568.11万元，支出总计1,568.11万元,与2021年度相比，各增加458.22万元，增长41.28%。主要原因是增加省补资金用于各乡镇街道村级组织运转。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,568.11万元；包括财政拨款收入1,474.35万元（其中，一般公共预算1,474.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计94.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入93.76万元，占收入合计5.98%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,568.11万元，其中基本支出681.46万元，占43.46%；项目支出886.65万元，占56.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1,474.35万元，支出总计1,474.35万元，与2021年相比，各增加459.88万元，增长45.33%。主要原因是增加省补资金用于各乡镇街道村级组织运转；财政拨款支出年初预算数1193.26万元，完成年初预算的123.56%，主要原因是工资调资增加及增加窗口考核奖支出，项目支出增加智慧化大厅改造项目、兰E办、自助服务终端机。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,474.35万元，占本年支出合计的94.02%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加459.88万元，增长45.33%。主要原因是增加省补资金用于各乡镇街道村级组织运转。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,474.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出996.42万元，占67.58%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出14.33万元,占0.97%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出463.6万元,占31.44%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1193.26万元，支出决算为1,474.35万元,完成年初预算的123.56%，主要原因是工资调资增加及增加窗口考核奖支出，项目支出增加智慧化大厅改造、兰E办、自助服务终端机。

其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为419.88万元，支出决算为416.86万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公共交通费有余。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为67.89万元，支出决算为302.92万元，完成年初预算的446.16%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目智慧化大厅改造、兰E办、自助服务终端机。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.49万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于预算数的主要原因是基数测算误差。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为201.12万元，支出决算为199.88万元，完成年初预算的99.38%，决算数小于预算数的主要原因是下属单位厉行节约，三公经费、公共交通费等公用支出有结余。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为26.37万元，支出决算为76.76万元，完成年初预算的291.08%，决算数大于预算数的主要原因是追加窗口考核奖。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为463.6万元，支出决算为463.6万元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是基数测算误差。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出681.46万元，其中：

人员经费645.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费36.22万元，主要包括：手续费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.52万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的42.31%,2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是接待外来人员次数减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有因公出国的计划，故未安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是单位没有购车的计划；公务接待费支出决算为0.22万元，占100%，与2021年度相比，减少0.27万元，下降55.1%，主要原因是接待外来人员次数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预决算一致的主要原因是单位没有因公出国的计划，故未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车，故无此项支出。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有购车的计划。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位没有公务用车，故无此项支出。主要用于行政审批业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.52万元，支出决算为0.22万元，完成全年预算的42.31%。国内公务接待2批次，累计23人次。主要用于接待来兰考察交流人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是接待外来人员次数减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾来访接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.22万元，主要用于来兰考察交流人员接待2批次，累计23人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为43.24万元，支出决算为28.36万元，完成年初预算的65.59%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少三公经费等开支；比2021年度减少67.84万元，下降70.52%，主要原因是将窗口考核奖列为专项经费，不在此经费中核算。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额315.6万元，其中：政府采购货物支出278.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36.71万元。授予中小企业合同金额315.6万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额315.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市政务服务管理办公室本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是单位自有公共用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市政务服务管理办公室组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金792.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“智慧化大厅改造一期”、“自助服务终端机”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出792.92万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市政务服务管理办公室随决算公开2022年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，智慧化大厅改造一期项目和自助服务终端机项目绩效自评具体情况如下：

智慧化大厅改造一期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40.9226万元，执行数为39.2114万元，完成预算的95.82%。项目绩效目标完成情况：一是加快政务服务“一网通办”，建设完善城市频道。发现的问题及原因：办事群众对智慧化系统不熟。下一步改进措施：加强宣传指导，让更多的人享受掌上办。

自助政务终端机项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34.5万元，执行数为34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现政府部门、企业事业单位、社会公益机构等各类服务的整合，为市民提供24小时“全天候、全区域”的自助办事服务；二是实现“简单事项自助办、公共服务便捷办、一个终端全覆盖”。发现的问题及原因：自助办理事项数不多。下一步改进措施：部分事项接入自助终端办理需要上传材料太多，不适合自助办。将进一步压缩材料，减少办事环节，改善完成后再接入自助终端。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单

2022年决算公开表（交易中心）.xls

2022年决算公开表（汇总）.xls

2022年决算公开表（本级）.xls

2022年决算公开（本级）.pdf

2022年决算公开（交易中心）.pdf