一、概况

（一）部门职责

（1）兰溪市文学艺术界联合会是中共兰溪市委领导下,由各文艺家协会和文艺类组织组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，是文艺工作者联系社会、服务社会的桥梁和纽带。

（2）协同各团体会员，积极推动并加强全市文艺工作者的团结与协作，增进社会各界与文艺工作者的友谊，积极推动各团体会员及芥子园开展和加强同海内外文艺界的友好往来，组织文学艺术交流活动，扩大国际影响力。

（3）团结全市文艺工作者，认真贯彻党的文艺方针政策，完成党和政府交托的任务；及时向党和政府反映文艺界的建议、意见和诉求。对各团体会员积极履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

（4）坚持正确导向，倡导德艺双馨，实施文艺人才工程，发现、培育与扶持文艺人才；通过采风创作、理论研究、学术交流、人才培养、评奖展演、文艺批评、权益保护、宣传推介、对外交流等各种途径和方式，推动各团体会员业务活动开展，促进文艺创作；坚持面向基层、服务社会、广泛开展文艺志愿服务活动，努力满足人民多层次、多样化、多方面的精神文化需求。

（5）积极沟通党和政府以及社会各界同文艺界之间的民主协商渠道，并与政府文化主管部门和其他有关部门、人民团体密切合作，共同繁荣和发展全市文学艺术事业。

（6）增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务作用，依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。在团体会员和文艺工作者的正当权益受到侵犯时，依法采取保护措施。

（7）继续完善“浙江省美协芥子园创作基地”、“文艺之家”等功能，组织筹划人文景观、景点的扩建及配套工作，做好各级领导、专家的来访接待工作。

（8）承担市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市文学艺术界联合会部门决算包括：兰溪市文联本级决算、文联所属事业单位芥子园管理处和芥子园艺术中心决算（不独立核算）。

纳入兰溪市文学艺术界联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无独立算单位。

从预算单位构成看，兰溪市文学艺术界联合会内设：办公室、芥子园管理处、芥子园艺术中心。

二、2022年度部门决算公开表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计594.06万元，支出总计594.06万元,与2021年度相比，各增加143.51万元，增长31.85%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计594.06万元；包括财政拨款收入594.06万元（其中，一般公共预算594.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计594.06万元，其中基本支出340.89万元，占57.38%；项目支出253.17万元，占42.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计594.06万元，支出总计594.06万元，与2021年相比，各增加143.51万元，增长31.85%。主要原因是人员经费和项目支出增加；财政拨款支出年初预算数416.08万元，完成年初预算的142.78%，主要原因是人员经费增加，文艺活动项目增加经费未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加143.51万元，增长31.85%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出594.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出388.95万元，占65.47%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出198.02万元,占33.33%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出7.09万元,占1.19%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为416.08万元，支出决算为594.06万元,完成年初预算的142.78%，主要原因是项目支出增加。 其中：

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为339.98元，支出决算为333.8万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约过紧日子，压减机关运行经费。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为55.5万元，支出决算为55.15万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于预算数的主要原因项目支出节约成本和支出科目略有调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护支出（项）。年初预算为13.5万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的272.74%，决算数大于预算数的主要原因文化文艺活动项目增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为161.2万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加的大型文艺活动“郎静山杯”艺术摄影周活动和“重返芥子园”系列文化活动项目的增加而增加项目资金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无人员增减变动，按相关规定标准执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无人员增减变动，按相关规定标准执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.89万元，其中：

人员经费320.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金、社会保障和就业支出及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年、2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.8万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的81.67%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费使用制度规定，减少公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无人员公务出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无公务车辆；公务接待费支出决算为1.47万元，占100%，与2021年度相比，减少0.12万元，下降7.55%，主要原因是因疫情影响各类文艺活动、学习交流次数减少，接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。完成全年预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。预决算数一致的主要原因是单位没有因公出国的业务，故未安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费

全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车辆。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为1.8万元，支出决算为1.47万元，完成全年预算的81.67%。国内公务接待11批次，累计150人次。主要用于接待业务部门，各类文艺界人士、艺术家学习交流及展览活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格执行三公经费使用制度规定，减少公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.47万元，主要用于接待业务部门，文艺界人士、艺术家学习交流接待11批次，累计150人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为21.22万元，支出决算为20.65万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于预算数的主要原因部分运行经费支出后列入项目经费中支付；比2021年度减少0.12万元，下降0.58%，主要原因是部分运行经费经济科目调整后列入项目经费中支出及部分文艺类活动缩减活动规模。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0.9万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，兰溪市文联本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市文联组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金253.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

兰溪市文联在2022年度部门决算中反映2022年兰溪市“李渔文艺奖”扶持奖励及及浙江省美术家协会兰溪芥子园写生创作基地的项目绩效自评结果。

浙江省美术家协会兰溪芥子园写生创作基地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为优秀。项目全年预算数为10万元，执行数为9.94万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：一是省美协分批组织名家画师赴兰溪写生创作并成功举办写生创作作品展活动；二是省美协有针对性的为兰溪美协会员开设美术绘画创作培训班，为兰溪美协会员创作搭建专业平台，开拓会员们的视野和艺术创作水平得到很大提升，有效促进兰溪文艺事业的健康发展，高效扩大对芥子园品牌的影响力，提升兰溪的综合实力助力文旅融合。发现的问题及原因：一是省美协芥子园写生创作活动应疫情影响项目推进时间与实施计划有偏差；二是由于项目致力于提高会员的专业技术水平和促进文化交流，设置绩效目标考虑不够全面，采风活动宣传影响力还需进一步提升。下一步改进措施：一是科学规划写生采风活动，加强美协会员的专业针对性培训提升创作水平；二是重视项目绩效目标的设置工作，加强项目工作过程。

兰溪市“李渔文艺奖”扶持奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为优秀。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是; 1.扶持奖励资金使用应遵循“量力而行、奖优扶强、公正公开”的原则。重点奖励获得国家、省级奖项的文艺作品，重点扶持素质高、发展潜力强的文艺创作人才。2.获得扶持奖励的各文艺家协会和会员，再接再厉，再创佳绩。各直属文艺家协会（研究会）及会员要以扶持奖励对象为榜样，为繁荣兰溪文艺事业，促进全市文化产业发展，助推四大战略的实施做出新的贡献。二是扶持奖励目标完成情况;扶持奖励名家工作2家；协会邀请名家举办培训4次；奖励主题创作宣传活动协会5家；奖励晋升国家级文艺家3人；加入省级会员15人，出版及发表作者2人；作品入选国家级展演3人次入选省级65人次，活动影响覆盖全市，受到广大文艺爱好者的一致好评。发现的问题及原因：一是兰溪市“李渔文艺奖”扶持奖励项目奖励办法部分奖项设置还存在缺陷；二是扶持奖励项目前期的宣传覆盖面不广影响力不大和延续性有待提高。下一步改进措施：一是进一步完善“李渔文艺奖”扶持奖励办法实施细则；二是加强项目前期的调研活动，做好宣传工作争取覆盖面更广，确保项目预算的执行率与项目的实施相一致。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团员(包括中华青年联合会)等方面的支出。

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

19.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：指反映鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件