兰溪审计:审计促进市文旅集团完善内控制度
发布时间:2023-01-28 08:51
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2022年上半年,兰溪市审计局在开展市文旅集团主要领导人员经济责任审计中,发现集团因成立时间不长,存在内控制度不健全不完善的问题,提出了加强内控管理等审计建议。市文旅集团高度重视,认真落实整改,制定和修订内控制度累计73项。
集团根据审计建议组织集团内部及子公司对规章制度开展专项检查、查漏补缺,及时制定完善企业规章制度,,累计新制定47项,修订26项,包括《财务管理办法》《投融资管理办法》《固定资产管理办法》等,填补了集团内控制度的漏洞,促进集团内部规范化管理。