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    浙江兰溪经济开发区管理委员会2021年度部门决算

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    经济开发区

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浙江兰溪经济开发区管理委员会2021年度部门决算
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发布时间: 2022-09-30 19:32

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一、概况

(一)部门(单位)职责

(二)机构设置

二、2021年度部门(单位)决算公开表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占有情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释


一、概况

(一)部门(单位)职责

①、根据城市总体规划和经济发展规划,编制开发区建设和发展规划,经市政府批准后组织实施;

②、依据法律、法规,制定开发区行政、经济管理细则并组织实施;

③、组织对开发区内的项目论证,按照审批权限或审核开发区的投资项目;

④、管理和监督开发区的企事业和其他社会组织,管理和协调市有关部门设在开发区的分支机构和派出机构的工作。

⑤、管理开发区的环境保护工作,企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

⑥、配合做好开发区范围内土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,浙江省兰溪经济开发区管委会单位部门决算包括:管委会本级决算。

从预算单位构成看,本单位内设:党政办公室、产业服务局、经济发展局、规划建设局、应急指导局。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计43,894.87万元,支出总计43,894.87万元,与2020年度相比,各增加23025.31万元,增长110.33%。主要原因是新增国有土地出让金项目支出22991万元。 

(二)收入决算情况说明

本年收入合计43,894.87万元;包括财政拨款收入43,894.87万元(其中,一般公共预算1,871.87万元,政府性基金预算42,023万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计43,894.87万元,其中基本支出883.69万元,占2.01%;项目支出43,011.18万元,占97.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计43,894.87万元,支出总计43,894.87万元,与2020年相比,各增加23025.31万元,增长110.33%。主要原因是新增国有土地出让金项目支出22991万元;财政拨款支出年初预算数2037万元,完成年初预算的2155%,主要原因是新增国有土地出让金项目支出42023万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,871.87万元,占本年支出合计的4.26%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1022.31万元,增长120.33%。主要原因是:人员调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,871.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,503.55万元,占80.32%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出15.51万元,占0.83%;卫生健康(类)支出3.81万元,占0.2%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出349万元,占18.64%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2037.08万元,支出决算为1,871.87万元,完成年初预算的91.89%,主要原因是人员调整、节约开支。其中:

201(类)03(款)01(项)。年初预算为943.39万元,支出决算为864.37万元,完成年初预算的91.62%,决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

201(类)03(款)99(项)。年初预算为1000万元,支出决算为639.17万元,完成年初预算的63.92%,决算数大于小于预算数的主要原因是节约开支。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出883.69万元,其中:

人员经费825.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、三险二金。

公用经费58.27万元,主要包括:办公费、印刷费。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出42,023万元,占本年支出合计的95.74%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加22003万元,增长109.91%。主要原因是:新增国有土地出让金项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出42,023万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出42,023万元,占100%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为42,023万元,主要原因是新增国有土地出让金项目支出。其中:

212(类)08(款)01(项)。年初预算为0万元,支出决算为4316万元,决算数大于预算数的主要原因为新增征地和拆迁补偿支出项目。

212(类)08(款)02(项)。年初预算为0万元,支出决算为19668万元,决算数大于(或小于)预算数的主要原因为新增土地开发支出项目。

212(类)08(款)04(项)。年初预算为0万元,支出决算为18039万元,决算数大于预算数的主要原因为新增农村基础设施建设支出项目。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因是压缩开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无因公出国支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是公车改革后无公务用车购置支出;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,减少0.99万元,下降100%,主要原因是响应国家号召压缩开支。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元, 2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,国内公务接待0批次,累计0人次。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为93.69万元,支出决算为58.27万元,完成年初预算的62.19%,决算数小于预算数的主要原因压缩开支;比2020年度减少49.57万元,下降45.96%,主要原因是压缩开支。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,浙江省兰溪经济开发区管理委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,浙江省兰溪经济开发区管理委员会对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目1个,共涉及资金639.18万元,占一般公共预算项目支出总额的34.15%。 

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.财政评价项目绩效评价结果。无。

3.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2021决算公开表.xls

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