您当前所在位置:首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门决算
  • 信息索引号:

    330781000000/2022-104412

  • 主题分类:

  • 体裁分类:

  • 文件名称:

  • 信息名称:

    中共兰溪市委组织部2021年度部门决算

  • 发布机构:

    市委组织部

  • 发文字号:

  • 公开方式:

    主动公开

  • 信息有效性:

中共兰溪市委组织部2021年度部门决算
点击关闭详细目录信息

发布时间: 2022-09-30 19:26

访问次数:

字体大小:

中共兰溪市委组织部2021年度部门(单位)决算

目录

一、概况...................................................................(1)

(一)部门(单位)职责.................................................(1)

(二)机构设置.........................................................(3)

二、2021年度部门(单位)决算公开表..........................................(4)

三、2021年度部门(单位)决算情况说明......................................(4)

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................(4)

(二)收入决算情况说明.................................................(7)

(三)支出决算情况说明.................................................(5)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................(5)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............................(6)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................(7)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......................(7)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....................(8)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................(8)

(十)机关运行经费支出说明.............................................(10)

(十一)政府采购支出说明...............................................(10)

(十二)国有资产占有情况说明...........................................(10)

(十三)预算绩效情况说明...............................................(11)

四、名词解释...............................................................(14)

 

 


一、概况

(一)部门(单位)职责

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究,提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导,提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退(离)休的审批手续。办理我市省委和金华市委管理干部的任免、工资、待遇、退(离)休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委关于人才工作的方针政策和决策部署,负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.负责指导市直各部门和国有企业党的建设工作,研究和制订市直机关党的建设规划,督促检查市直各部门机关党建工作责任制落实情况。指导抓好市直机关党组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市管领导干部、优秀年轻干部和全市组工干部的教育培训。

10.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13完成市委和金华市委组织部交办的其他任务。

(二)机构设置

组织部从预算单位构成看,中共兰溪市委组织部部门决算包括:局本级决算、局属事业单位决算。

纳入中共兰溪市委组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.电教中心

2.党员服务中心

(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、组织科、两新党建科、机关党建科、干部一科、干部二科、干部教育科、干部监督科、人才科、公管科、工资福利科。

二、2021年度部门(单位)决算公开表

详见附表

三、2021年度部门(单位)决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,103.91万元,支出总计2,103.91万元,与2020年度相比,各增加660.39万元,增长45.75%。主要原因是:人才项目补助、县乡换届、数字化改革等项目支出

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2,103.91万元;包括财政拨款收入2,103.91万元(其中,一般公共预算2,103.91万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2,103.91万元,其中基本支出1,328.12万元,占63.13%;项目支出775.79万元,占36.87%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,103.91万元,支出总计2,103.91万元,与2020年相比,各增加660.39万元,增长45.75%。主要原因是人才项目补助、县乡换届、数字化改革等项目支出财政拨款支出年初预算数640.97万元,完成年初预算的100%主要原因是工作基本落实到位

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,103.91万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加660.39万元,增长45.75%。主要原因是人才项目补助、县乡换届、数字化改革等项目支出

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,103.91万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,064.44万元,占98.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出25.12万元,占1.19%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出14.35万元,占0.68%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为640.97万元,支出决算为2,103.91万元,完成年初预算的100%,主要原因是工作基本落实到位其中:

全市人才工作经费。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因人才工作落实到位。

人才补助经费。年初预算为335.2943万元,支出决算为335.2943万元,完成年初预算的100%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因够工作落实到位

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,328.12万元,其中:

人员经费1,175.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金

公用经费153万元,主要包括:办公费、印刷费、工会费、福利费、慰问费、维修费

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开10表下备注相同文字”

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。主要原因是:政府性基金预算安排,本年度无相关支出

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为**万元,支出决算为0万元,主要原因是政府性基金预算安排,本年度无相关支出

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(如无,则写“本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据,并在公开11表下备注相同文字”

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是国有资本经营预算安排,本年度无相关支出

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为2.95万元,完成预算的98.33%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是三公经费管控到位

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为2.95万元,占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

(3)公务接待费预算数为3万元,支出决算为2.95万元,完成预算的98.33%。国内公务接待56批次,累计300人次。主要用于接待符合接待标准的公务接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是公务接待管控基本到位。其中:

外事接待支出0万元,

其他国内公务接待支出2.95万元,主要用于符合接待标准的公务接待56批次,累计300人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为99.2万元,支出决算为153万元,完成年初预算的154%,决算数大于预算数的主要原因人员变动;比2020年度增加53.13万元,增长(下降)53.2%,主要原因是人员变动

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额50.8万元,其中:政府采购货物支出50.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额50.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额50.8万元,占授予中小企业合同金额100%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,市委组织部对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目13个,二级项目0个,共涉及资金775.79万元,占一般公共预算项目支出总额的36.87%。本年无政府性基金预算项目本年无国有资本经营预算项目

组织对“全市人才工作经费”“人才项目补助”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出415.2943万元。

组织对本部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,完成预算的100%,全市人才分为愈发浓厚,人才补助为兰溪引才工作提供了强大的助力。

本年无下属部门

2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(至少公开2个项目绩效自评结果,绩效自评表直接附正文中,如本部门(单位)只有一个预算项目,则只公开一个项目自评结果,并备注“本部门(单位)2021年度只有一个预算项目”)。

市委组织部(局)在2021年度部门(单位)决算中反映全市人才工作经费及人才项目补助绩效自评结果。

人才工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是实施在外学子回归工程。二是深化人才工程。三是推出引才服务。四是实行重点项目攻关揭榜挂帅。发现的问题及原因:一是精品干货不多;二是人才工作合力久抓不强。下一步改进措施:一是推进人才一件事改革;二是办好人才科技月活动。

 

项目支出绩效自评表

2021)年度

项目名称

全市人才工作经费

主管部门

组织部

实施单位

组织部

项目资金
(万元)


年初

预算数

全年

预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

80

80

80

20

100%

20

其中:本级财政资金

80




上级财政资金





      其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全市人才数量和质量

有明显提升

全市人才集聚效果显著

绩效指
 80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
45分)

数量指标

开展人才科技月活动

大型活动1次以上

1

10

10


数量指标

发放兰溪市拔尖人才津贴

发放兰溪市拔尖人才津贴

已发放

10

10


数量指标

外出招才引智

3次以上

6

10

10


成本指标

外出招才引智



15

15


效益指标        30分)

社会效益
指标

营造好引才、爱才、用才、育才的良好社会氛围

效果显著

效果显著

30

30


满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

组织服务对象满意度

〉95%

〉95%

5

5


评价等次


总分

100

 

 

人才项目补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为XX万元,执行数为335.2943万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是支付符合政策的人才补助;二是拨付符合政策的人才项目补助。发现的问题及原因:一是由于经费追加流程较长,资金拨付较慢。下一步改进措施:一是加强与财政沟通,做好资金拨付流程简化;二是做好政策解释,为人才提供更贴心服务

   项目支出绩效自评表

      (2021)年度    

项目名称

人才津贴补助

主管部门

组织部

实施单位

组织部

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

335.2943

335.2943

335.2943

20

100%

20

其中:本级财政资金

335.2943




上级财政资金





      其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

人才享受津补贴

符合条件人才享受津补贴




标 (80分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标
(45分)

数量指标

人才补助

对符合条件的22名人才进行补助

对符合条件的22名人才进行补助

15

15


质量指标

补助范围

人才工资性津贴、人才安家费补助、租房补贴

人才工资性津贴、人才安家费补助、租房补贴

15

15


时效指标

可享受补助的申请时间

对2020年度的符合条件的人员进行补助

对2020年度的符合条件的人员进行补助

10

10


效益指标        (30分)

社会效益
指标

社会对人才的关注度

通过聚兰工程,社会对人才回归和人才补助的关注度均有明显上升。

通过聚兰工程,社会对人才回归和人才补助的关注度均有明显上升。

30

30


满意度指标(5分)

服务对象满意度指标

服务对象满意度

〉95%

〉95%

5

5


评价等次


总分

100

 

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.XX(类)XX(款)XX(项):指……

18.XX(类)XX(款)XX(项):指……

19.……

 

 2021决算表.XLS

 


扫一扫在手机打开当前文章