兰溪市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算目录

一、概况.................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.....................................................................................( 2 )

（二）机构设置.....................................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表...........................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.......................................................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................................................( 3 )

（二）收入决算情况说明.....................................................................( 3 )

（三）支出决算情况说明.....................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................( 6 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 7 )

（十）机关运行经费支出说明..............................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明...................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明....................................................................( 9 )

四、名词解释...........................................................................................( 13 )

一、概况

（一）部门职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9、开展国际交流与合作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：本级决算、下属事业单位兰溪市残疾人劳动就业服务所决算。

纳入兰溪市残疾人联合会（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市残疾人劳动就业服务所。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4421.22万元，支出总计4421.22万元,与2020年度相比，各减少265.1万元，下降5.66%。主要原因是：残疾人两项补贴支出减少，兰溪市残疾人两项补贴项目作为浙江省内试点项目，11月开始补贴发放及所有相关数据调拨移交至兰溪市民政局。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4421.22万元；包括财政拨款收入4421.22万元（其中，一般公共预算4333.76万元，政府性基金预算87.45万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4421.22万元，其中基本支出344.89万元，占7.80%；项目支出4076.32万元，占92.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4421.22万元，支出总计4421.22万元，与2020年相比，各减少265.1万元，下降5.65%。主要原因是残疾人两项补贴支出减少，兰溪市残疾人两项补贴项目作为浙江省内试点项目，11月开始补贴发放及所有相关数据调拨移交至兰溪市民政局；财政拨款支出年初预算数4998.32万元，完成年初预算的88.45%，主要原因是残疾人两项补贴项目资金指标调拨给民政局。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4333.76万元，占本年支出合计的98.02%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.92万元，下降4.07%。主要原因是：残疾人两项补贴支出减少，兰溪市残疾人两项补贴项目作为浙江省内试点项目，11月开始补贴发放及所有相关数据调拨移交至兰溪市民政局。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4333.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出4272.58万元,占98.59%；卫生健康（类）支出61.18万元,占1.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4872.15万元，支出决算为4333.76万元,完成年初预算的88.95%，主要原因是残疾人两项补贴支出减少，兰溪市残疾人两项补贴项目作为浙江省内试点项目，11月开始补贴发放及所有相关数据调拨移交至兰溪市民政局。其中：

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为202.75万元，支出决算为201.33万元，完成年初预算的99.30%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，资金正常使用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为75万元，支出决算为74.99万元，完成年初预算的99.99%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，资金正常使用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为30万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，资金正常使用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因年初任务已完成，资金正常使用。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为3325.46万元，支出决算为2922.43万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人两项补贴支出减少，兰溪市残疾人两项补贴项目作为浙江省内试点项目，11月开始补贴发放及所有相关数据调拨移交至兰溪市民政局。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为1227.17万元，支出决算为1038.88万元，完成年初预算的84.66%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，剩余资金调整其他款项使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.57万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的94.68%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，剩余资金调整其他款项使用。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因年初任务已完成，资金正常使用。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因资金不足，年中调整追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出344.89万元，其中：

人员经费306.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费38.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出87.45万元，占本年支出合计的2.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少81.19万元，下降48.14%。主要原因是：上级政府性基金预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出87.45万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出87.45万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为126.17万元，支出决算为87.45万元,完成年初预算的69.31%，政府性基金预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为126.17万元，支出决算为87.45万元，完成年初预算的69.31%，决算数小于预算数的主要原因政府性基金预算财政拨款支出减少，一般公共预算财政拨款支出增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.89万元，支出决算为2.81万元，完成预算的97.23%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，占100%，与2020年度相比，增加0.38万元，增长25.17%，主要原因是下乡及外出走访增加；公务接待费支出决算为0.92万元，占100%，与2020年度相比，增加0.18万元，增长24.32%，主要原因是有部分上年接待费用在本年支付，且公务接待人数增加、接待标准提高，故费用增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为1.89万元，支出1.89万元，完成预算的100%。主要用于残疾人管理与服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.92万元，完成预算的92%。国内公务接待7批次，累计79人次。主要用于接待省内上级领导来兰调研、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于接待省内上级领导来兰调研、检查等支出。接待7批次，累计79人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为10万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因年初任务已完成，正常预算；比2020年度增加2.73万元，增长39.34%，主要原因是人均日常公用经费标准调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额34.47万元，其中：政府采购货物支出34.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额34.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额34.47万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是为残疾人服务和管理；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市残疾人联合会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目25个，共涉及资金3991.53万元，占一般公共预算项目支出总额的95.65%。组织对2021年度残疾人保障补助专项资金、提前下达2021年残疾人事业专项资金等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金87.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市残疾人联合会在2021年度单位决算中反映精神病救助经费及残疾人春节走访慰问经费项目绩效自评结果。

精神病救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强医疗救助工作，维护残疾人群体的社会稳定，为精神病人提供保障；二是救助工作及时开展，资金及时到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附精神病救助经费项目绩效自评表。

残疾人春节走访慰问经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是春节慰问户数254户；二是慰问使用金额20万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附残疾人春节走访慰问经费项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

21.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活和重度残疾人护理补贴支出。

22.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

26.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

兰溪市残疾人劳动就业服务所.XLS

兰溪市残疾人联合会（本级）.XLS

附件1：2021年度单位决算说明样式 （残联）.DOC

附件1：2021年度单位决算说明样式（劳服所）.DOC

兰溪市残疾人联合会（汇总）.XLS