兰溪市司法局2021年度部门决算

目录

一、概况...........................................( 2 )

（一）部门职责.....................................( 2 )

（二）机构设置.....................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表........................( 3)

三、2021年度部门决算情况说明......................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明.....................( 3 )

（二）收入决算情况说明.............................( 3 )

（三）支出决算情况说明.............................( 4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.............( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说.....( 7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....( 8 )

（十）机关运行经费支出说明.........................( 9 )

（十一）政府采购支出说明...........................( 10 )

（十二）国有资产占有情况说明.......................( 10)

（十三）预算绩效情况说明...........................(11)

四、名词解释......................................( 15 )

一、概况

（一）部门职责

主要职能:

1.承担全面依法治市重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责市政府行政规范性文件、重大行政决策合法性审查工作及向上级政府备案工作。负责市政府各部门、乡镇街道行政规范性文件的备案审查工作。承担、指导行政规范性文件清理工作。负责市政府法律顾问工作。

3.承担统筹推进法治政府建设工作。研究规范政府行为的法律法规规章实施中的普遍性问题，提出政策建议。指导监督市政府各部门、乡镇街道依法行政工作。负责有关行政复议和行政赔偿案件的办理工作。负责或组织办理市政府行政诉讼案件应诉工作。指导监督市政府各部门、乡镇街道行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。

4.负责行政执法监督工作。监督市政府各部门、乡镇街道落实行政执法责任制，组织开展行政执法考核评议。推进行政执法监督规范化建设。负责行政执法主体和执法人员资格管理，协同有关部门组织实施行政执法人员培训工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

6.指导管理全市社区矫正工作。指导全市非监禁刑罚执行和刑释解教人员帮教安置工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。配合做好法律服务等专业技术职务的审核和报批工作。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市司法局部门决算包括：局本级决算，无下属单位决算。

从预算单位构成看，本单位设有8个科室：办公室、市委全面依法治市委员会办公室秘书科（挂普法与依法治理科牌子）、执法监督科、社区矫正管理科（挂社区矫正执法大队牌子）、复议应诉科、人民参与和促进法治科、公共法律服务和律师管理科和法律援助中心，另有17个直属司法所及1个下属事业单位（公证处）。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,466.28万元，支出总计2,466.28万元,与2020年度相比，各增加316.98万元，增长14.75%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,466.28万元；包括财政拨款收入2,466.28万元（其中，一般公共预算2,466.28万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,466.28万元，其中基本支出1,880.1万元，占76.23%；项目支出586.18万元，占23.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,466.28万元，支出总计2,466.28万元，与2020年相比，各增加316.98万元，增长14.75%。主要原因是人员经费和项目支出增加；财政拨款支出年初预算数2161.4万元，完成年初预算的114.1%，主要原因是人员经费和项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,466.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加316.98万元，增长14.75%。主要原因是：人员经费和项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,466.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出2,412.85万元,占97.83%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出19.26万元,占0.78%；卫生健康（类）支出34.17万元,占1.39%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2161.4万元，支出决算为2,466.28万元,完成年初预算的114.1%，主要原因是人员经费和项目支出增加。其中：

2040601行政运行。2021年年初预算为1834.74万元，2021年决算为1826.67万元，完成年初预算的99.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

2040602一般行政管理事务。2021年年初预算为24万元，2021年决算为23.68万元，完成年初预算的98.7%，决算数小于预算数的主要原因是培训经费有剩余。

2040604基层司法业务。2021年年初预算为30万元，2021年决算为164.34万元，完成年初预算的547.8%，决算数大于预算数是因为按实际业务量追加人民调解以奖代补经费及专职调解员考核补贴。

2040605普法宣传。2021年年初预算为21.89万元，2021年决算为58.19万元，完成年初预算的265.83%，决算数大于预算数是因为追加了后陈式民主法治村及全国民主法治村的补助经费。

2040607公共法律服务。2021年年初预算为105元，2021年决算为156.27万元，完成年初预算的148.83%，决算数大于预算数的主要原因是追加了法律援助和村（社区）法律顾问工作经费。

2040610社区矫正。2021年年初预算为76.2万元，2021年决算为100.1万元，完成年初预算的131.36%，决算数大于预算数的主要原因是追加了部级智慧矫正中心创建的第一期费用。

2040612法治建设。2021年年初预算为5万元，2021年决算为42.2万元，完成年初预算的844%，决算数大于预算数的主要原因是追加了政府法律顾问经费、行政处罚网上办理系统经费及执法证件制作费用。

2040699其他司法支出。2021年年初预算为30.4万元，2021年决算为41.35万元，完成年初预算的136%，决算数大于预算数的主要原因追加了“无证明城市”改革现场会经费。

2080801抚恤。2021年年初预算为0万元，2021年决算为19.26万元，决算数大于预算数的原因是有二名退休干部病逝。

 2101101卫生健康（类）支出。2021年年初预算为34.17万元，2021年决算为34.17万元，完成年初预算的100%

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,880.1万元，其中：

人员经费1,702.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人与家庭的补助、生活补助、其他对个人与家庭的补助支出。

公用经费177.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为11.4万元，支出决算为4.42万元，完成预算的38.77%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.42万元，占32.12%，与2020年度相比，减少4.08万元，下降74.18%，主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出；公务接待费支出决算为3万元，占67.88%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数相等。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.4万元，支出决算为1.42万元，完成预算的16.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数相等。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.4万元，支出1.42万元，完成预算的16.9%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，从严控制三公经费支出。主要用于工作运行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算数为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。国内公务接待28批次，累计230人次。主要用于接待上级及其他县市来兰工作交流等支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3万元，主要用于接待上级及其他县市来兰工作交流，接待28批次，累计230人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为192.39万元，支出决算为177.22万元，完成年初预算的92.11%，决算数小于预算数的主要原因是机要通信和应急公务用车经费、公务用车经费及公共交通费有剩余；比2020年度减少60.95万元，下降25%，主要原因是该部分公用经费安排至项目经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额64.07万元，其中：政府采购货物支出31.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.7万元。授予中小企业合同金额36.42万元，占政府采购支出总额的56.84%。其中，授予小微企业合同金额36.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.9%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，司法局本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市司法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目27个，共涉及资金586.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

司法局在2021年度部门（单位）决算中反映法律援助项目及社区矫正项目项目绩效自评结果。

法律援助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.09分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照经费管理办法严格审核发放补贴,为困难群众及特殊案件当事人提供高效便捷的法律援助服务，充分保障弱势群体的合法权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附法律援助项目项目绩效自评表。

社区矫正项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为71.2万元，执行数为71.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：规范使用经费，厉行节约，完成上级任务，成功创建了部级智慧矫正中心，推进矫正工作智能化运行也保障了社区矫正工作安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：根据部门职责，结合实际以及上年度预算执行情况，提早谋划，细化预算项目编制，提高部门预算的科学性和合理性。附社区矫正项目项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置定级科目的其他项目支出。

6.基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层司法业务支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

7.普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

8.公共法律服务：反映各级司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

9.社区矫正：反映各级司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

10．法治建设：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

11.其他司法支出：反映除上述项目以外其他用于司法方面的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年部门决算明细表.xls