一、概况

（一）部门职责

把握舆论导向，做强主流舆论，做好新闻外宣，做好“媒体+”，确保刊播安全，拓展文化产业，监管网络资产，履行公益职责，完成市委及市委宣传部交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市融媒体中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入兰溪市融媒体中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、人力资源室、财务室、总编室、采集中心、编辑中心、新媒体中心、广播节目中心、专题活动中心、网络运营中心、技术中心、基层服务中心、经营中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,371.54万元，支出总计3,371.54万元,与2020年度相比，各增加752万元，增长28.71%。主要原因是：本年较去年增加了财政拨款收入641.07万元、其他收入93.80万元、年初结转和结余100万元，减少了使用非财政拨款结余82.87万元，合计增加752万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,615.98万元；包括财政拨款收入1,962.33万元（其中，一般公共预算1,962.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计75.01%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入653.65万元，占收入合计24.99%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,303.79万元，其中基本支出2,309.22万元，占69.9%；项目支出994.57万元，占30.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,962.33万元，支出总计1,962.33万元，与2020年相比，各增加641.07万元，增长48.52%。主要原因是:增加了项目拨款641.07万元；财政拨款支出年初预算数1775.28万元，完成年初预算的110.54%，主要原因是：较年初预算增加了项目拨款187.05万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,962.33万元，占本年支出合计的59.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加641.07万元，增长48.52%。主要原因是：增加了项目支出641.07万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,962.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,907.34万元,占97.2%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出54.99万元,占2.8%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.28万元，支出决算为1,962.33万元,完成年初预算的110.54%，主要原因是：较年初预算增加了项目拨款187.05万元。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）。年初预算为945.01万元，支出决算为945.01万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为775.28万元，支出决算为698.36万元，完成年初预算的90.08%，决算数小于预算数的主要原因是：该款项下的项目经费减少了76.92万元。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为263.97万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了兰溪发展大会经费173.97万元和省补经费90万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54.99万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,000万元，其中：

人员经费1,000万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为14.70万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为14.70万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于预算数的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中未发生该项支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：本部门没有该预算款项；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因：无。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额450.86万元，其中：政府采购货物支出450.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额450.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市融媒体中心本级及所属各单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是采访用车及高清转播车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市融媒体中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目10个，共涉及资金962.33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2020兰溪发展大会”和“纺织智能制造宣传片摄制经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出962.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算已执行项目均产生良好效果。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，预算已执行项目均产生良好效果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

兰溪市融媒体中心在2021年度部门决算中反映“2020兰溪发展大会”及“纺织智能制造宣传片摄制经费”项目绩效自评结果。

2020兰溪发展大会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为173.9717万元，执行数为173.9717万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成发展大会相关任务：二是凝聚共识，推进兰溪高质量发展。发现的问题及原因：可持续影响指标值有待提高。下一步改进措施：提高可持续影响指标值。

纺织智能制造宣传片摄制经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同规定完成纺织智能制造宣传片摄制；二是凝聚共识，推进兰溪高质量发展。发现的问题及原因：可持续影响指标值有待提高。下一步改进措施：提高可持续影响指标值。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）：指反映广播电视台等的支出。

 18. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于广播电视方面的支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

兰溪市融媒体中心.xls