兰溪市红十字会2021年度部门决算

目录

一、概况.................................................................................(2)

（一）部门职责......................................................................(2)

（二）机构设置......................................................................(2)

二、2021年度部门决算公开表...............................................(2)

三、2021年度部门决算情况说明............................................(2

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................(2)

（二）收入决算情况说明.........................................................(3)

（三）支出决算情况说明.........................................................(3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............................(3)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................(3)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............(5)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...........(5)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(7)

（十）机关运行经费支出说明...................................................(8)

（十一）政府采购支出说明......................................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................(9)

（十三）预算绩效情况说明......................................................(9)

四、名词解释............................................................................(13)

一、概况

（一）部门职责

1.开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

2.普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

3.开展红十字青少年活动；

4.参加国际人道主义救援工作；

5.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

6.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

7.依照日内瓦公约及其附加议定书有关规定开展工作；

8.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市红十字会部门决算包括：局本级决算。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,181.45万元，支出总计1,181.45万元,与2020年度相比，各减少537.13万元，下降31.25%。主要原因是：捐赠金额减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,181.45万元；包括财政拨款收入485.05万元（其中，一般公共预算485.05万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计41.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入696.4万元，占收入合计58.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,181.45万元，其中基本支出156.15万元，占13.22%；项目支出1,025.3万元，占86.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计485.05万元，支出总计485.05万元，与2020年相比，各增加317.85万元，增长190.1%。主要原因是追加了东西部协作资金；财政拨款支出年初预算数287.51万元，完成年初预算的168.71%，主要原因是追加了东西部协作资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.05万元，占本年支出合计的41.06%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.85万元，增长190.1%。主要原因是：追加了东西部协作资金。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出485.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出481.73万元,占99.32%；卫生健康（类）支出3.32万元,占0.68%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.6万元，支出决算为485.05万元,完成年初预算的305.83%，主要原因是追加了东西部协作资金。其中：

社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为155.19万元，支出决算为152.83万元，完成年初预算的98.46%，决算数小于预算数的主要原因工资调整。

社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为28.91万元，支出决算为328.9万元，完成年初预算的1137.67%，决算数大于预算数的主要原因追加了东西部协作资金。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.41万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于预算数的主要原因工资调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出156.15万元，其中：

人员经费145.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等。

公用经费11.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为0.27万元，完成预算的14.59%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，公务接待少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为0.27万元，占100%，与2020年度相比，增加0.27万元，主要原因是接待前来调研考察人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数持平；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元。决算数与预算数持平；2021年度，本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.85万元，支出决算为0.27万元，完成预算的31.76%。国内公务接待2批次，累计15人次。主要用于接待上级或同级红会前来调研考察等支出。决算数小于预算数的主要原因是因为疫情影响，公务接待少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.27万元，主要用于上级或同级红会前来调研考察接待2批次，累计15人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为12.56万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于预算数的主要原因是三公经费和日常经费减少；比2020年度增加1.61万元，增长16.91%，主要原因是办公经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市红十字会共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市红十字会组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，共涉及资金128.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

无下属单位，故本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

兰溪市红十字会在2021年度部门决算中反映人道博爱救助经费及应急救护经费项目绩效自评结果。

人道博爱救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为12.99万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：一是按上级要求完成“博爱进万家”慰问；二是完成器官捐献家属慰问；三是博爱家园等相关红十字业务。发现的问题无。

应急救护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.45分，自评结论为“优”。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是实现全年救护员培训625人；二是实现全年普及人数19912人；三是提升社会公众应急救技能；四是不断提高社会公众对救护重要性的认识。发现的问题及原因：一是救护员培训人数没有达到1000人，原因是疫情原因不能集中培训。下一步改进措施：提早谋划，何丽安排培训时间。

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反应单位的基本支出。

18.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指反应其他用于红十字事业方面的支出。

19.医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费。

2021公开表.xls