附件1

兰溪市妇女联合会2021年度部门决算

目录

一、概况............................................... ( 2 )

（一）部门（单位）职责...............................( 2 )

（二）机构设置.......................................( 3 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表......................( 3 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明....................( 3 )

（一）收入支出决算总体情况说明....................... ( 3 )

（二）收入决算情况说明............................... ( 3 )

（三）支出决算情况说明............................... ( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................( 4 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............( 4 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......( 5 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.( 6 )

（十）机关运行经费支出说明............................( 7 )

（十一）政府采购支出说明..............................( 7 )

（十二）国有资产占有情况说明..........................( 7 )

（十三）预算绩效情况说明..............................( 8 )

四、名词解释...........................................( 11 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、根据党的路线、方针、政策和各个时期的中心任务以及市委、市政府的指示和决定，指导和推动全市农村妇女“双学双比”活动和城镇妇女的“巾帼建功”活动，团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
    2、指导全市各级妇女组织依照妇联章程和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。
    3、调查研究新形势下妇女儿童工作的新情况、新问题，及时向市委、市政府反映，并提出建议。
    4、宣传马克思主义妇女观，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，发扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传表彰各级各类先进妇女典型，积极推动和开展各种职业技术培训，提高妇女综合素质，促进全面发展。
    5、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，切实维护妇女儿童合法权益，推荐、输送妇女人才，促进妇女参政议政。
    6、增强妇联自身实力，为政府分忧，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事，加强与各界、各族妇女的联系，积极开展联谊活动。
    7、承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动兰溪市妇女、儿童发展规划的实施。

8、承担市来料加工工作领导小组办公室 、驻义乌来料加工联络处的工作，引导广大妇女群众参与来料加工创业创新。

9、指导市“美丽庭院”创建领导小组办公室的工作，推动我市美丽庭院工作。
   10、承担市委、市政府交办的其他有关工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市妇联部门决算包括：市妇联本级决算。纳入市妇联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无从预算单位构成看，本单位内设：办公室、城乡工作部。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计329.33万元，支出总计329.33万元,与2020年度相比，各增加47.37万元，增长16.8%。主要原因是：新进一事业人员，集体婚礼项目经费的增加等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计329.33万元；包括财政拨款收入329.33万元（其中，一般公共预算329.33万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计329.33万元，其中基本支出206.35万元，占62.66%；项目支出122.98万元，占37.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计329.33万元，支出总计329.33万元，与2020年相比，各增加47.37万元，增长16.8%。主要原因是：新进一事业人员，集体婚礼项目经费的增加等；财政拨款支出年初预算数329.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是按需正常开支。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.33万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.37万元，增长16.8%。主要原因是：新进一事业人员，集体婚礼项目经费的增加等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出329.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出325.8万元，占98.93%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3.53万元,占1.07%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为302.45万元，支出决算为329.33万元,完成年初预算的108.89%，主要原因是新进一事业人员，集体婚礼项目经费的增加等。其中：

一般公共服务支出科目（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为288.56万元，支出决算为325.8万元，完成年初预算的112.91%，决算数大于预算数的主要原因是新进一事业人员，集体婚礼项目经费的增加等。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为3.89万元，支出决算为3.53万元，完成年初预算的90.75%，决算数小于预算数的主要原因人员进出调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.35万元，其中：

人员经费190.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、特岗津贴等。

公用经费16.08万元，主要包括：邮电费、印刷费、工会经费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

市妇联2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据”。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

市妇联2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据”。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.25万元，支出决算为0.186万元，完成预算的74.4%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待次数减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比持平；公务接待费支出决算为0.186万元，占74.4%，与2020年度相比，增加0.097万元，增长110%，主要原因是接待数增加。具体情况如下：

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年决算数持平。

公务用车运行维护费预算数为2万元，支出2万元，与上年决算数持平。

（3）公务接待费预算数为0.25万元，支出决算为0.186万元，完成预算的74.4%。国内公务接待2批次，累计19人次。主要用于接待上级妇联来兰检查。指导工作等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。其中：

主要用于接待上级妇联来兰接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待次数少，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待2团组，累计19人次。

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为19.72万元，支出决算为16.08万元，完成年初预算的81.54%，决算数小于预算数的主要原因公共交通费的减少；比2020年度减少5.34万元，下降24.93%，主要原因是编外人员经费放入项目经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出2.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市妇联共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市妇联组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金122.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2021年省妇女儿童发展专项资金”“困难妇女、儿童走访慰问帮扶经费”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出122.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按年初预算执行计划，开展相关活动。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，按年初预算执行计划，开展相关活动。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

市妇联在2021年度部门（单位）决算中反映“2021年度青年人才“集体婚礼”活动经费”及“困难妇女、儿童走访慰问帮扶经费”项目绩效自评结果。

2021年度青年人才“集体婚礼”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分，自评结论为“优”。项目全年预算数为29.5万元，执行数为29.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展活动人次100对；二是人才政策达标率100%。发现的问题及原因：一是发动宣传力度不够；二是参与活动。下一步改进措施：一是优惠政策；二是加大宣传。

附2021年度青年人才“集体婚礼”活动经费项目绩效自评表。

困难妇女、儿童走访慰问帮扶经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是16个乡镇街道有走访慰问困难妇女儿童；二是人均600元慰问费。发现的问题及原因：一是没有全覆盖困难妇女儿童慰问；二是金额有限。下一步改进措施：一是进一步提升妇女素养；二是对一些关爱。

附困难妇女、儿童走访慰问帮扶经费项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出科目（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指群团单位日常事务性支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗补助单位部分。

19.源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。主要用于对中小企业的补助。