兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）

2021年度部门决算

目   录

一、概况 (1)

（一）部门职责 (1)

（二）机构设置 (3)

二、2021年度部门决算公开表 (3)

三、2021年度部门决算情况说明 (3)

（一）收入支出决算总体情况说明 (4)

（二）收入决算情况说明 (4)

（三）支出决算情况说明 (4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 (4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 (8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 (9)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 (9)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (9)

（十）机关运行经费支出说明 (11)

（十一）政府采购支出说明 (11)

（十二）国有资产占有情况说明 (12)

（十三）预算绩效情况说明 (12)

四、名词解释 (16)

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施基金安全预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员、机关工勤人员、编外人员、国有企业人员人事工作，会同有关部门指导事业单位等人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。牵头统筹机关事业单位退休人员相关待遇工作。            

6.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）部门决算包括：局本级决算、下属4个参照公务法管理事业单位决算和2个财政全额补助事业单位决算。

纳入兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市人力资源和社会保障局（本级）

2.兰溪市社会保障服务中心

3.兰溪市劳动人事争议仲裁院

4.兰溪市就业和人才管理服务中心

5.兰溪市劳动监察大队

6.兰溪市人力资源和社会保障局信息中心

7.兰溪市工伤认定调查中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6180.75万元，支出总计6180.75万元,与2020年度相比，各增加16.79万元，增长0.27%。主要原因是：人员经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6175.20万元；包括财政拨款收入6175.20万元（其中，一般公共预算6175.20万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6175.20万元，其中基本支出2425.58万元，占39.28%；项目支出3749.61万元，占60.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6175.20万元，支出总计6175.20万元，与2020年相比，各增加33.9万元，增长0.55%。主要原因是人员经费的增加；财政拨款支出年初预算数4662.30万元，完成年初预算的132.45%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6175.20万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加485.01万元，增长8.52%。主要原因是：人员经费和项目经费的增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6175.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出6124.47万元,占99.18%；卫生健康（类）支出48.73万元,占0.79%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出2万元,占0.03%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4662.30万元，支出决算为6175.20万元,完成年初预算的132.45%，主要原因是社会保险补贴和信息化建设等项目支出增加，人员经费的增加。其中：

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为687.61万元，支出决算为708.77万元，完成年初预算的103.08%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为254.86万元，支出决算为251.38万元，完成年初预算的98.63%，决算数小于预算数的主要原因年初预算的省补无欠薪经费作为采购指标经费，但是后面没有审批下发，存在差额。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为119.08万元，支出决算为411.09万元，完成年初预算的345.22%，决算数大于预算数的主要原因其他人力资源和社会保障管理事务支出调整入信息化建设286.40万元。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为1902.79万元，支出决算为1936.92万元，完成年初预算的101.79%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为165.33万元，支出决算为213.37万元，完成年初预算的129.06%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因经费控制。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为504.90万元，支出决算为420.02万元，完成年初预算的83.19%，决算数小于预算数的主要原因其他人力资源和社会保障管理事务支出调整入信息化建设286.40万元及相关项目增加。

 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因就业创业服务补贴调整入社会保险补贴。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为351.84万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，年度有支出发生，社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）调整入社会保险补贴及年中中央和省级预算资金的下达。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为573万元，支出决算为1525.08万元，完成年初预算的266.16%，决算数大于预算数的主要原因年中中央和省级预算资金的下达。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为288万元，支出决算为288万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费控制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费控制。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.22万元，支出决算为34.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是经费控制。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，奖励性补助，用于弥补经费不足。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2425.58万元，其中：

人员经费2233.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为13.29万元，支出决算为4.55万元，完成预算的34.24%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是省厅会审2021年决算数要求下属单位中2辆车辆已经划转给机关事务服务中心，没有公车的所有权，只有使用权，没有公务用车运行维护费。另经费控制，严管支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，持平，主要原因是年初无预算，年度无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.89万元，占41.54%，与2020年度相比，减少6.03万元，下降76.14%，主要原因是省厅会审2021年决算数要求下属单位中2辆车辆已经划转给机关事务服务中心，没有公车的所有权，只有使用权，没有公务用车运行维护费；公务接待费支出决算为2.66万元，占58.46%，与2020年度相比，增加0.84万元，增长46.15%，主要原因是因业务需要接待批次和人次增多，支出数在2021年预算数3.99万元内。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.3万元，支出决算为1.89万元，完成预算的20.32%。决算数小于预算数的主要原因是省厅会审要求下属单位中有2辆车辆已经划转给机关事务服务中心，本单位没有公车的所有权，只有使用权，没有公务用车运行维护费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初无预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.3万元，支出1.89万元，完成预算的20.32%。决算数小于预算数的主要原因是省厅会审要求下属单位中有2辆车辆已经划转给机关事务服务中心，本单位没有公车的所有权，只有使用权，没有公务用车运行维护费。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为3.99万元，支出决算为2.66万元，完成预算的66.66%。主要用于接待上级及周边县市来兰考察、调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，不超标准接待；经费控制，严管支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待32团组，累计275人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.66万元，主要用于接待上级及周边县市来兰考察、调研等支出接待32团组，275人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为220.82万元，支出决算为176.94万元，完成年初预算的80.13%，决算数小于预算数的主要原因经费控制；比2020年度减少38.07万元，下降17.71%，主要原因是经费控制，严管支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额423.47万元，其中：政府采购货物支出212.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出211.35万元。授予中小企业合同金额423.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额422.49万元，占授予中小企业合同金额的99.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是财政全额拨款事业单位兰溪市工伤调查中心调查取证用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目33个，共涉及资金3749.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评，本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果。

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）在2021年度部门决算中反映社会化管理项目及行知学院人才补助绩效自评结果。

社会化管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为532.00万元，执行数为532.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是2021年度企业职工离退休人员75168人，纳入社会化管理和服务75168人，实现全员纳入。二是各乡镇、社区全年组织企退人员开展各类文体活动40余次，对困难家庭开展慰问274人次，重病慰问155人次，着力提升企业退休（职）人员的社区归属感、幸福感。发现的问题及原因：一是由于不能实时掌握人员的死亡信息，个别人员存在待遇多领需要追缴的情况；二是各乡镇街道活动开展不均衡，存在个别乡镇街道活动开展较少的情况。下一步改进措施：一是通过卫健、民政、公安、医保等部门的联网数据，加强比对，尽可能减少待遇多领的情况；二是加强指导，通过发放“节日提示单”等方式提升工作人员的积极性，倡导开展形式多样的老年活动，丰富老年生活。附社会化管理经费项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

行知学院人才补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为288万元，执行数为288万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成发放行知学院364人人才交通补贴资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。附行知学院人才补助项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

采取抽查4个项目的方式，至公开之日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）指反映劳动保障监察事务支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）指社会保险经办机构开展业务工作的支出。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）指劳动关系和维权事务支出。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）指仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）指财政用于加强公共服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

25.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）指财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予补贴支出。

26.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指其他用于促进就业的补助支出。

27.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指其他用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）指其他有于支持中小企业发展和管理方面的支出。