兰溪市体育中心2021年单位决算
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兰溪市体育中心2021年单位决算
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市文化和广电旅游体育局
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发布时间： 2022-09-30 16:04
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（九）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明 5
兰溪市体育中心贯彻落实党中央、省委和市委关于体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订市级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。
2.负责所属公共体育场馆和设施的管理、维护以及向社会免费或低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
3.组织开展群众性体育竞赛活动。协助组织参加市级以上群众性体育竞赛。
4.宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识。开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动。举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全市体育行业的职业培训任务。
5.负责开展全市国民体质监测工作。
6.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务处。
详见附表。
2021年度决算收入总计303.31万元， 决算支出总计303.31万元。与2020年相比，各减少47.65万元，下降13.58%。主要原因是：上级转移支付减少。
本年收入合计196.31万元，包括财政拨款收入88.94万元（其中一般公共预算财政拨款60.50万元，政府性基金预算财政拨款28.44万元），占收入合计45.31%；事业收入107.36万元，占收入合计54.69%。
本年支出合计196.31万元，其中基本支出127.27万元，占支出合计64.83%；项目支出69.04万元，占支出合计35.17%。
2021年度财政拨款收入总计88.94万元，支出总计88.94万元，与2020年相比，各减少5.88万元，下降6.20%，主要原因：一般公共预算财政拨款比2020年增加21万元（免费低开放资金拨款增加）、政府性基金预算财政拨款减少26.88万元；财政拨款支出年初预算60.50万元，完成年初预算147.01%，主要原因：一般公共预算财政拨款决算与预算持平（免费低开放资金拨款），政府性基金预算财政拨款因实际情况年中追加的，比2020年减少26.88万元。
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出60.5万元，占本年支出合计30.82%，与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21万元，增长53.16%。主要原因：免费低开放资金拨款比2020年增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共财政预算拨款支出60.5万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒类支出60.5万元，占比100%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算60.5万元，支出决算60.5万元，完成年初预算的100%。其中：
文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算23.5万元，支出决算23.5万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。
文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算37万元，支出决算37万元，完成年初预算的100%，预算与决算持平。
2021年度一般公共财政预算拨款基本支出23.50万元，其中：
人员经费23.50万元，主要包括：其他工资福利支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（附表6、10）
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出28.44万元，占本年支出合计14.49%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少26.88万元，主要原因：2021年主管部门下拨体育设施补助资金比2020年减少。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出28.44万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出28.44万元，占100%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初无预算，支出决算为28.44万元，主要原因：筹办省运会所需购买体育设施柔道垫，年初没有做预算。其中：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，决算数大于预算数的主要原因为筹办省运会所需购买体育设施柔道垫，年初没有做预算。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（附表11）
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算总体情况说明 （附表9）
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%，本单位无因公出国（境）业务。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要是本单位无公务用车。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。
公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。
（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预
的100%。主要是本单位一般公共预算财政拨款中无公务接待支出。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
本单位2021年度机关运行经费年初预算数为0元，支出决算数为0元，预决算一致，且与2020年度持平，主要原因：本单位为事业单位，无机关运行经费。
2021年度兰溪市体育中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要原因：本单位无政府采购支出。
截至2021年12月31日，兰溪市体育中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。主要原因：本单位无公务用车。
（十三）预算绩效情况说明（附表：2020年度项目支出绩效自评表）
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，兰溪市体育中心对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
兰溪市体育中心对“柔道体育设施建设”、“2021年度新增体育场地普查补助经费”2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.44万元。占政府性基金预算项目支出总额的100%。
兰溪市体育中心2021年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属单位整体支出绩效评价。
2.本单位决算中项目绩效自评结果
兰溪市体育中心在2021年度单位决算中反映“2021年免费低开放费用开支”、“柔道体育设施建设”2个项目绩效自评结果。
“2021年免费低开放费用开支”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算37万元，执行数37万元，完成预算率100%。项目绩效完成情况：一是保障了体育中心场馆水电等运行经费；二是保障了体育馆及体育场对外开放运行。发现问题及原因：因本年度场馆改造和新冠疫情影响，无法正常开展体育比赛、商业活动等，同时单位收入减少。改进措施：一是待体育馆改造完成及新冠疫情管控放开后，大力开展体育和商业活动等；二是改善各场馆基础设施，提升市民体育锻炼环境。
“柔道体育设施建设”项目绩效自评综述：根据年中追加的项目要求，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算26.4万元，执行数26.4万元，完成预算率100%。项目绩效完成情况：按时保质完成购买奥佩柔道垫2套，保障赛事运行。发现问题及原因：一是因柔道项目比较小众，群众参与率与普及率不高，比赛相关宣传报道力度不够；二是由于体育馆改造，前来锻炼市民大量减少，市民群众对柔道比赛知晓度不高。改进措施：加大宣传和报道力度，普及柔道比赛知识，增加青少年柔道运动员选拔，提高柔道比赛知晓度与参与率。
3.财政评价项目绩效评价结果
至公开之日，评价报告未出。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
19.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
附件2.兰溪市体育中心2021年单位决算公开（报表）.xls
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