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    兰溪市人民政府办公室(汇总)2021年度部门决算

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    兰溪市人民政府办公室

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兰溪市人民政府办公室(汇总)2021年度部门决算
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发布时间: 2022-09-30 16:03

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兰溪市人民政府办公室(汇总)2021年度部门决算

目录

一、概况................................................................................( 2 )

(一)部门职责..................................................................( 2 )

(二)机构设置..................................................................( 2 )

二、2021年度部门决算公开表....................................................( 3 )

三、2021年度部门决算情况说明.................................................( 3 )

(一)收入支出决算总体情况说明.........................................( 3 )

(二)收入决算情况说明......................................................( 3 )

(三)支出决算情况说明......................................................( 3 )

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明............................( 3 )

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......................( 4 )

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...............( 6 )

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............( 6 )

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.........( 6 )

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明......( 6 )

(十)机关运行经费支出说明...............................................( 8 )

(十一)政府采购支出说明...................................................( 8 )

(十二)国有资产占有情况说明............................................( 8 )

(十三)预算绩效情况说明...................................................( 8 )

四、名词解释.........................................................................( 13 )

 

一、概况

(一)部门职责

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理各部门和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文,提出审核意见,报市政府领导审批。受市政府委托或交办,组织有关协调工作。

2.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示,组织和参与调查研究和决策咨询,及时反映情况,提出政策性建议和咨询意见。

3.督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府和市委市政府有关方针政策和决策部署情况,以及市政府(办公室)文件、市政府(办公室)会议决定事项的执行情况。

4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。

5.协助市政府党组开展政府系统自身建设工作。

6.负责市政府会议的组织和服务保障工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。

8.负责人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

9.负责政务信息的收集、整理和报送工作,指导全市政务信息工作。

10.组织、指导、监督全市政务公开工作。

11.负责指导和推进全市大数据发展管理工作。

12.负责市级机关行政事务管理工作的具体政策、规章制度、组织实施,推动市机关后勤改革。负责市委、市政府的重要接待工作。

13.完成市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,兰溪市人民政府办公室(汇总)部门决算包括:本级决算、所属兰溪市机关事务服务中心和兰溪市大数据发展中心决算

纳入兰溪市人民政府办公室(汇总)2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 兰溪市机关事务服务中心。

2. 兰溪市大数据发展中心。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,868.37万元,支出总计5,868.37万元,2020年度相比,各减少860.94万元,下降12.79%。主要原因是:减少了大院改造经费

(二)收入决算情况说明

本年收入合计5,868.37万元;包括财政拨款收入5,868.37万元(其中,一般公共预算5,868.37万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计5,868.37万元,其中基本支出2,492.36万元,占42.47%;项目支出3,376.02万元,占57.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,868.37万元,支出总计5,868.37万元,与2020年相比,各减少860.94万元,下降12.79%。主要原因是:减少了大院改造经费财政拨款支出年初预算数4983.57万元,完成年初预算的117.75%主要原因是追加了兰溪市一体化智能化公共数据平台(数据治理和门户)和协同办公系统改造项目和业务用车购置

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,868.37万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少860.94万元,下降12.79%。主要原因是:减少了大院改造经费

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出5,868.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5,811.17万元,占99.03%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出14.23万元,0.24%;卫生健康(类)支出42.97万元,0.73%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4983.57万元,支出决算为5,868.37万元,完成年初预算的117.75%,主要原因是追加了兰溪市一体化智能化公共数据平台(数据治理和门户)和协同办公系统改造项目和业务用车购置其中:

201(类)03(款)01(项) 行政运行。年初预算为2002.21万元,支出决算为1885.52万元,完成年初预算的94.17%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费基础评比考核奖减少。

201(类)03(款)02(项) 一般行政管理事务。年初预算为174.03万元,支出决算为171.03万元,完成年初预算的98.28%,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待。

201(类)03(款)03 (项)机关服务。年初预算为897.55万元,支出决算为1676.64万元,完成年初预算的186.80%,决算数大于预算数的主要原因是追加了兰溪市一体化智能化公共数据平台(数据治理和门户)和协同办公系统改造项目等。

201(类)03(款)50 (项)事业运行。年初预算为522.24万元,支出决算为532.29万元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是大数据发展中心新招录事业人员,人员经费增加。

201(类)03(款)99(项) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。年初预算为1340万元,支出决算为1494.47万元,完成年初预算的111.53%,决算数大于预算数的主要原因是追加了办公设备购置费、物品采购(网超)和零星维修(工程)等经费

201(类)99(款)99(项) 其他一般公共服务支出。年初预算为0万元,支出决算为51.22万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了援疆补助、公务用车购置经费和业务用车购置等经费

208(类)08(款)01(项) 死亡抚恤。年初预算为0万元,支出决算为14.23万元,决算数大于预算数的主要原因是追加了死亡1人抚恤金。

210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗。年初预算为36.13万元,支出决算为31.56万元,完成年初预算的87.35%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出,经费支出减少。

210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗。年初预算为11.41万元,支出决算为11.41万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,492.36万元,其中:

人员经费2,086.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费406.26万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为407.40万元,支出决算为382.52万元,完成预算的93.89%,2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务外出和公务接待。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为380.85万元,占99.56%,与2020年度相比,增加63.68万元,增长20.08%,主要原因是经批准购置了6辆公务用车;公务接待费支出决算为1.67万元,占0.44%,与2020年度相比,减少59万元,下降97.25%,主要原因是机构改革需要,接待办调出成立市委市政府接待中心,公务接待费大量减少。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、经贸洽谈等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个;累计0人次。开支内容包括:无。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为396.60万元,支出决算为380.85万元,完成预算的96.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务外出。

公务用车购置预算数为125.39万元,支出决算为125.39万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的6辆公务用车;

公务用车运行维护费预算数为271.21万元,支出255.46万元,完成预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务外出。主要用于日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆。

3)公务接待费预算数为10.80万元,支出决算为1.67万元,完成预算的15.46%。国内公务接待15批次,累计103人次。主要用于接待上级、本省及其他省市县来兰工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,减少了公务接待。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出1.67万元,主要用于接待上级、本省及其他省市县来兰工作交流等支出。接待15批次,累计103人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为108.60万元,支出决算为143.37万元,完成年初预算的132.02%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含劳务费;比2020年度减少39.20万元,下降21.47%,主要原因是食堂劳务外包,食堂工作人员劳务费开支减少。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额2,315.45万元,其中:政府采购货物支出975.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,340.26万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的0.02%。其中,授予小微企业合同金额0.1万元,占授予中小企业合同金额25%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.04%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,兰溪市人民政府办公室本级及所属各单位共有车辆65辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车65,其他用车主要是公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市人民政府办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目25个,共涉及资金3376.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市人民政府办公室在2021年度部门决算中反映企业服务中心补助及信息化运行维护项目绩效自评结果。

企业服务中心补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为优秀。项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保障了企业服务中心办公单位正常运转;二是为服务单位及来访人员提供了优良服务环境和优质服务。发现的问题及原因:一是随着社会的发展,对办公环境和优质服务的要求越来越高;二是随着物价水平的提高,运行维护和后勤保障成本进一步加大。下一步改进措施:一是在财政资金能力范围内进行运行维护和后勤保障;二是加强人才引进和培养,提高服务保障水平。

 

信息化运行维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为。项目全年预算数为494.8万元,执行数为494.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是保证全市网络及数据安全;二是完成重要节日网络安全保障任务。发现的问题及原因:一是数据流量大,对服务器要求较高;二是系统软件程序存在一些漏洞,需要经常进行信息维护。下一步改进措施:一是在财政资金能力范围内进行设备更新升级;二是加强人才引进,提高网络信息维护能力

 

3.财政评价项目绩效评价结果。

4.部门评价项目绩效评价结果。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2010301 行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18. 2010302一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 2010303 机关服务:指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

20. 2010350 事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

21. 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

22. 2019999 其他一般公共服务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

23. 2080801 死亡抚恤:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

24. 2101101 行政单位医疗:指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

25. 2101102 事业单位医疗:指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 

兰溪市人民政府办公室(汇总)部门决算公开.XLS

兰溪市人民政府办公室(本级)部门决算公开.XLS

兰溪市人民政府办公室(本级)2021年度单位决算(2).Doc

兰溪市机关事务服务中心2021年度单位决算(1).Doc

兰溪市机关事务服务中心部门决算公开.XLS

兰溪市大数据发展中心 2021年度单位决算(1).Doc

兰溪市大数据发展中心部门决算公开.XLS


 


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