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    兰溪市文物保护管理所2021年单位决算

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    市文化和广电旅游体育局

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    主动公开

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兰溪市文物保护管理所2021年单位决算
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发布时间: 2022-09-30 16:01

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一、兰溪市文物保护管理所基本概况 2

(一)单位职责 2

(二)机构设置 2

二、2021年度单位决算公开表 2

三、2021年度单位决算情况说明 2

(一)收入支出决算总体情况说明 2

(二)收入决算情况说明 3

(三)支出决算情况说明 3

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 3

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 4

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 5

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 5

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 5

(十)机关运行经费支出说明 6

(十一)政府采购支出说明 6

(十二)国有资产占有情况说明 7

(十三)预算绩效情况说明 7

四、名词解释 14

 

一、兰溪市文物保护管理所基本概况

(一)单位职责

1.贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及相关法律、法规,政策;协助拟订全市文物事业发展战略和发展规划;拟订文物事业政策和管理办法,并负责监督实施。

2.负责全市各级文物保护单位、文物保护点和其它文物古迹的日常保护管理与利用工作;落实文物产权所有单位和使用单位的保护职责,并进行指导、检查和监督;做好全市文保员的业务培训和指导工作。

3.负责全市文物保护单位“四有”工作、普查工作以及文物保护单位、文物保护点的推荐和申报等工作。

4.拟订全市文物保护、维修、利用计划;编制文物修缮、迁移、拆除等项目方案;并负责实施计划和方案。

5.负责对全市涉及文物保护单位、文物保护点、历史文化保护区、地下文物重点保护区以及其它可能埋藏文物地区的规划建设项目进行监管和前期审核;协助做好全市范围内地下、水下文物考古调查与发掘。

6.配合做好文物行政执法工作,对文物违法事件进行及时处理,重大事项及时报告上级文物行政管理部门。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:办公室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,468.67万元,支出总计1,468.67万元,与2020年度相比,各减少78.47万元,下降5.07%,项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,468.67万元;包括财政拨款收入1,468.67万元(其中,一般公共预算1,468.67万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,468.67万元,其中基本支出139.32万元,占9.49%;项目支出1,329.35万元,占90.51%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,468.67万元,支出总计1,468.67万元,与2020年相比,各减少78.47万元,下降5.07%主要原因是项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。财政拨款支出年初预算数1958.94万元,完成年初预算的74.97%,主要原因是项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,468.67万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少78.47万元,下降5.07%,主要原因是项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,468.67万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出1,465.66万元,占99.8%;卫生健康(类)支出3.01万元,占0.2%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1958.94万元,支出决算为1,468.67万元,完成年初预算的74.97%,主要原因是项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。其中:

文化旅游体育与传媒体(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为1955.93万元,支出决算为1465.66万元,完成年初预算的74.93%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费按合同条款约定支付,项目工程量未达到支付条件,导致经费未支付。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.01万元,支出决算为3.01万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出139.32万元,其中:

人员经费128.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.48万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、 劳务费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公设备购置。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 

 本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.03万元,支出决算为3.01万元,完成预算的99.34%,基本完成预算执行

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元,占69.86%,与2020年度相比,增加0.67万元,增长31.9%,主要原因是部分费用维修单位未及时送达结算单结算;公务接待费支出决算为0.91万元,占30.14%,与2020年度相比,增加0.24万元,增长26.37%,主要原因是本年度省级以上文物保护单位维修数量增加(施工设计,竣工验收等环节均需省专家来兰指导),21年新增皂洞口等考古项目。因此发生公务接待费用预算增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为2.1万元,支出2.1万元,完成预算的100%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算数为0.93万元,支出决算为0.91万元,完成预算的97.84%。国内公务接待15批次,累计67人次。主要用于接待文物保护专家指导相关业务工作等支出。其中:

外事接待支出0万元,接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出0.91万元,主要用于接待文物保护专家指导相关业务工作支出,接待15批次,累计67人次。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2020年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0.76万元,其中:政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.76万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是文物安全巡查、文物保护工程监管专用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,兰溪市文物保护管理所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金1328.793万元,占一般公共预算项目支出总额的99.96%。

本年度无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

 兰溪市文物保护管理所在2021年度单位决算中反映不可移动文物保护资金和单位运行经费项目绩效自评结果。

不可移动文物保护资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为1303.614万元,执行数为1303.589万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成16个文物保护单位或文物建筑的保护修缮补贴或相应进度款的支付,保证工程的顺利实施,按质按量的完成;促进相应乡镇街道、村对文物保护工作的支持。发现的问题及原因:有部分项目工程未按期完成。下一步改进措施:进一步核算资金使用量,严控项目进度,保证工程按期完成,保证资金使用量,并按进度支付。

本单位2021年度有三个预算项目,本次公开两个项目。


项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

不可移动文物保护费

主管部门

103-兰溪市文化和广电旅游体育局

预算单位

103013-兰溪市文物保护管理所

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

1794

1303.614

1303.589

100.00%

一般公共预算资金

1794

1303.61

1303.59

100.00%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保证兰溪文保单位的安全、维护文保单位的整体风貌

按质按量,按进度完成文物保护修缮工程

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(55.00分)

数量指标(20.00分)

修缮数量

≥16

18

20.00

20.00


质量指标(20.00分)

工程竣工验收合格率

≥85%

100%

20.00

20.00


时效指标(15.00分)

修缮工程按期完成

工期按期完成85%

15.00

15.00

按期完成


社会效益指标(15.00分)

提高受益群众幸福感

≥85%

100%

15.00

15.00


生态效益指标(20.00分)

工程实施对村落生态影响

利于村落生态保护

20.00

20.00

利于村落保护

可持续影响指标(10.00分)

隐患消除情况

隐患消除大于等于90%

10.00

10.00

隐患消除率大于90%

  

100

100


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

 

单位运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99.33分,自评结论为“优”。项目全年预算数为22.8万元,执行数为22.004万元,完成预算的96.51%。项目绩效目标完成情况:完成经费的及时准确支付。发现的问题及原因:由于人员变动,部分工会福利,餐补等费用未支出下一步改进措施:提高核算资金准确率,严控经费支付,保证资金使用合法合规。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

单位运行经费

主管部门

103-兰溪市文化和广电旅游体育局

预算单位

103013-兰溪市文物保护管理所

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

22.8

22.8

22.004

96.51%

一般公共预算资金

22.8

22.8

22

96.51%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

弥补公用经费不足,保证机构正常运转

保证单位基本运行

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(60.00分)

数量指标(0分)





0


质量指标(20.00分)

经费使用及时率

100%

100%

20.00

20.00


时效指标(20.00分)

发放时间

全年

20.00

20.00


成本指标(20.00分)

运行工作经费总额

≤22.8万元

22.0万元

20.00

19.30

由于人员变动,部分工会福利,餐补等费用未支出

效益指标(30.00分)

经济效益指标(0分)





0


社会效益指标(30.00分)

保障业务工作稳定 

保障正常运行

30.00

30.00


生态效益指标(0分)





0


可持续影响指标(0分)





0


满意度指标(10.00分)

服务对象满意度指标(10.00分)

使用人员满意度

≥90%

100%

10.00

10.00


  

100

99.3


自评结论

总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果

至公开之日,评价报告未出。 

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件2.兰溪市文物保护管理所2021年单位决算公开(报表).xls



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