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    兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位决算

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    市文化和广电旅游体育局

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    主动公开

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兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位决算
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发布时间: 2022-09-30 16:00

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一、兰溪市李渔戏剧研究院概况

(一)单位职责

兰溪市李渔戏剧研究院主要职能是:

1)宣传.演出.创作演出优秀剧目.为广大观众服务。

2)举办市委、市政府及相关部门的大型文艺演出和重大节日庆

演出活动。

3)送戏下乡和社会团体的文艺演出活动。

4)舞台艺术作品创作及婺剧古装戏下乡巡回演出。

(二)机构设置情况

预算单位构成看,本单位内设:院长办公室、办公室、后勤部、舞美组、演员组、乐队组。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表

三、2021年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计833.18万元,支出总计833.18万元,与2020年度相比,各增加53.15万元,增长6.8%。主要原因是:事业收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计833.18万元;包括财政拨款收入665万元(其中,一般公共预算665万元),占收入合计79.8%;事业收入168.18万元,占收入合计20.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计833.18万元,其中基本支出328.18万元,占39.4%;项目支出505万元,占60.6%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计665万元,支出总计665万元,与2020年相比,减少105万元,下降13.6%。主要原因是项目经费减少;财政拨款支出年初预算数665万元,完成年初预算的100%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出665万元,占本年支出合计的79.8%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少105万元,下降13.6%。主要原因是:项目经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出665万元,用于文化旅游体育与传媒(类)支出665万元,占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665万元,支出决算为665万元,完成年初预算的100%其中:

文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项)。

年初预算为665万元,支出决算为665万元,完成年初预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出210万元,其中:

人员经费210万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度和2021年度均无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费费。公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度持平,主要原因是本单位没有公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的100%。

2)公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的100%。

3)公务接待费预算数为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算一致,且与2020年持平,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(十三)预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,财政局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金455万元,占一般公共预算项目支出总额的90.1%。本年度无政府性基金预算项目,故未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门对下属单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

兰溪市李渔戏剧研究院在2021年度单位决算中反映工作经费及浙江婺剧艺术研究院合作经费项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为255万元,执行数为255万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是圆满完成送戏下乡演出;二是提高人们文化生活水平。附工作经费项目绩效自评表。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

工作经费

项目负责人

方恒星

预算单位盖章


主管部门

兰溪市文化和广电旅游体育局

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

255

255

255

100.0%

其中:一般公共预算本级资金

255

255

255

100.0%

      一般公共预算上级资金




#DIV/0!

    政府性基金预算本级资金




#DIV/0!

    政府性基金预算上级资金




#DIV/0!

……




#DIV/0!

其他资金




#DIV/0!

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

兰溪市李渔戏剧研究院送戏下乡群众满意率达到90%以上。

兰溪市李渔戏剧研究院送戏下乡群众满意率达到了90%以上。

绩效指标100分

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

文化下乡演出次数

200场

200

40

40




















质量指标

为了繁荣戏剧文化,保证演出质量

提高戏剧品质

10

10














时效指标

2021年底完成送戏下乡演出

200场

200场

10

10








成本指标

保障人员经费

255万元

255万元

10

10














效益指标(45分)

经济效益指标

公益性演出

提供免费观看服务

5

5








社会效益指标

舞台艺术人才公益性演出低票惠民

提高人民生活水平

5

5








生态效益指标

对环境产生的影响

没有对环境产生不良影响

5

5








可持续影响指标

下乡演出及配合市里重大乐队演出

每年持续发展

5

5








满意度指标(5分)

服务对象等方面满意度指标

戏迷观众满意率

90%

90%

10

10








总  分

100

100


自评结论

说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。

主管部门审核意见

                                       (盖章)

单位负责人:   方恒星               填报人:  吴燕                   联系电话:18367932569                填报日期:2022年04月11日

 

浙江婺剧艺术研究院合作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优”。项目全年预算数为200万元,执行数为200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是传承发扬婺剧文化,助理打好婺剧文化品牌;二是提高人们文化生活水平。附浙江婺剧艺术研究院合作经费项目绩效自评表。

 

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

浙江婺剧艺术研究院合作经费

项目负责人

方恒星

预算单位盖章


主管部门

兰溪市文化和广电旅游体育局

项目资金
(万元)

资金来源

年初预算数

全年预算数

全年执行数

执行率

A

B

B/A

年度资金总额

200

200

200

100.0%

其中:一般公共预算本级资金

200

200

200

100.0%

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

引进优秀婺剧人才,复排或移植经典剧目大戏一本以上。

已复排两本经典剧目。

绩效指标100分

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

权重

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

文化下乡演出次数

200场

200

30

30




















质量指标

复牌或移植经典剧目大戏

1本

2本

20

20














时效指标

文化人才,团队建设项目补助经费及时发放率

100%

100%

10

10








成本指标

运行指标

100%

100%

10

10














效益指标(45分)

经济效益指标

公益性演出

提供免费观看服务

5

5








社会效益指标

提高人民生活水平

提高人民生活水平

5

5








生态效益指标

对环境产生的影响

没有对环境产生不良影响

5

5








可持续影响指标

提升群众素养率

80%

85%

5

5








满意度指标(5分)

服务对象等方面满意度指标

戏迷观众满意率

90%

90%

10

10








总  分

100

100


自评结论

说明:1.总分90分(含)以上的,执行率91%(含)以上自评结论为“优”,50%(含)-91%为“良”,低于50%为“中”;2.总分90-80分(含)的,执行率50%(含)以上结论为“良”,低于50%为“中”;3.指标得分80-60分(含),结论为“中”;4.总分低于60分的,结论为“差”。

主管部门审核意见

                                       (盖章)

单位负责人:   方恒星               填报人:  吴燕                   联系电话:18367932569                填报日期:2022年04月11日

 

3.财政评价项目绩效评价结果

  至公开之日,评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

  

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)艺术表演团体(项):指剧团为完成艺术表演的支出。用于人员经费和日常公用经费等支出。

18.文化旅游与体育传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指剧团用于传承发扬婺剧文化,编排新剧目等支出。

兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位决算公开文档.pdf

兰溪市李渔戏剧研究院2021年单位决算公开表.xls

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