一、概况

（一）单位职责

收藏保存可移动文物，文物陈列展览，传承民族文化，为社会及公众提供文化服务和教育。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：保卫科、办公室、保管部、宣教部。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计443.35万元，支出总计443.35万元,与2020年度相比，各减少83.06万元，下降15.78%。主要原因是：2020年度“博物馆陈列展览”项目工程已竣工验收，已按合同约定支付工程款，故2021年度支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计443.35万元；包括财政拨款收入443.35万元（其中，一般公共预算443.35万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计443.35万元，其中基本支出217.82万元，占49.13%；项目支出225.53万元，占50.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计443.35万元，支出总计443.35万元，与2020年相比，各减少83.06万元，下降15.78%。主要原因是：2020年度“博物馆陈列展览”项目工程已竣工验收，已按合同约定支付工程款，故2021年度收入支出相应减少；财政拨款支出年初预算数526.41万元，完成年初预算的84.20%，主要原因是压减项目、加强内控管理及经费管理、严控经费支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.35万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少83.06万元，下降15.78%。主要原因是：主要原因是：2020年度“博物馆陈列展览”项目工程已竣工验收，已按合同约定支付工程款，故2021年度支出相应减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出443.35万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出439.08万元,占99.04%；卫生健康（类）支出4.27万元,占0.96%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为526.41万元，支出决算为443.35万元,完成年初预算的84.20%，主要原因是主要原因是压减项目、加强内控管理及经费管理、严控经费支出。其中：

2070205文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为397.14万元，支出决算为359.08万元，完成年初预算的90.42%，决算数小于预算数的主要原因加强内控管理及经费管理、严控经费支出。

2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为125.00万元，支出决算为65.00万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因压减项目，严控经费支出。

2070199文化和旅游（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元。决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金类款项调整。

2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出217.82万元，其中：

人员经费211.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位缴纳社会保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

公用经费6.34万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、公务接待费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为0.75万元，完成预算的34.09%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理及经费管理、严控经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，决算数与预算数一致。主要原因是公车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为0.75万元，占100%，与2020年度持平。

具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要原因是无因公出国（境）业务。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致，主要原因是公车改革，无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。决算数与预算数一致。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为2.20万元，支出决算为0.75万元，完成预算的34.09%。国内公务接待6批次，累计85人次。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理及经费管理、严控经费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.75万元，主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务接待支出。接待6批次，累计85人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，预算与决算一致，与2020年度持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额63.48万元，其中：政府采购货物支出55.54万元、政府采购工程支出7.95万元。授予中小企业合同金额63.48万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额63.48万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.48%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的12.52%。

（十二）国有资产占有情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金225.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目.本年无国有资本经营预算项目.

本年无部门评价；

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

兰溪市博物馆在2021年度单位决算中反映博物馆免费开放运行、正常运行、古墓搬迁及陈列展示项目绩效自评结果。

（1）博物馆免费开放运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为143.89万元，执行数为143.82万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是严谨按行业规范完成国有文物收藏及陈列展览工作；二是全年免费开放315天、举办展览15期，较好地完成历史文化宣传工作；三是认真落实完成国有文物安全及观众安全保卫工作，全年无安全事故。

（2）古墓搬迁及陈列展示项目绩效自评综述：根据年初设定绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算7.95万元，执行数为7.95万元。完成预算100%。项目绩效目标完成情况：一是于2021年完成古墓陈列展示工程设计施工并验收合格；二是古墓陈列展示已正式开放，获得社会各界高度关注及好评；三是已按合同约定支付工程款项。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2070205文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

18.2079999文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

19.2070199文化和旅游（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外用于文化和旅游方面的支出 。

20. 2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

兰溪市博物馆2021年单位决算公开文档.pdf

兰溪市博物馆2021年单位决算公开表.xls