目录

一、概况 2

（一）部门职责 2

（二）机构设置 4

二、2021年度部门（单位）决算公开表 5

三、2021年度部门（单位）决算情况说明 5

（一）收入支出决算总体情况说明 5

（二）收入决算情况说明 5

（三）支出决算情况说明 5

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 8

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 9

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（十）机关运行经费支出说明 11

（十一）政府采购支出说明 12

（十二）国有资产占有情况说明 12

（十三）预算绩效情况说明 12

四、名词解释 21

一、概况

（一）部门职责

市文化和广电旅游体育局贯彻落实中央、省委、市委关于文化和广电、旅游、体育、文物工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文化和广电、旅游、体育、文物工作的领导。主要职责是:

1.贯彻执行党和国家有关文化、文物、广播电视、旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订政策措施并组织实施。

2.统筹规划全市文化广电文物事业、文化产业相关门类、旅游产业和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，促进文化、旅游和体育融合发展，推进文化旅游体育、广播电视、文物体制机制改革。

3.践行社会主义核心价值观，把握正确导向，指导、管理文艺事业，指导具有导向性代表性示范性文艺作品的创作生产，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导、协调全市性重大文化、旅游和体育活动。

4.负责全市公共文化事业发展，推进全市公共文化、体育服务体系建设和旅游公共服务建设，指导市重点及基层文化、旅游和体育设施建设，深入实施文化、旅游和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

5.负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产传承、普及、弘扬和振兴，推进全市优秀传统文化传承发展。

6.加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、协调全市广播电视工作。负责全市广播电视行业管理工作。指导、推进全市文化、广播电视、旅游和体育科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游和体育行业数字化、标准化建设。负责全市文化、旅游、体育人才队伍建设，指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

7.拟订文化产业相关门类、广播电视内容产业、旅游产业、体育产业发展规划并组织实施，指导管理文化、旅游和体育重大项目建设。指导文化产业相关门类和旅游、体育产业结构优化升级，促进文化、旅游和体育产业高质量发展。组织实施全市文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。指导、推进全域旅游。

8.负责城市文化旅游体育整体形象宣传推广。制定全市文化、旅游和体育市场开发战略并组织实施。促进文化、旅游和体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

9.负责全市体育事业的管理工作，指导开展群众性的体育活动，组织开展全市体育竞赛；协调全市公共体育设施的规划、建设和管理，负责公共体育设施的督查；指导发展体育经济和经营活动，归口管理体育市场，负责体育彩票的管理工作；指导和组织运动员队伍建设及业余训练，加强体育队伍的综合素质；负责管理体育系统及民间体育的对外交往活动。

10.指导协调全市文物保护利用工作。负责全市不可移动文物的保护指导和监管，配合基本建设做好抢救性清理发掘和文物保护考古项目的实施。负责推动完善文物保护利用和博物馆公共服务体系建设，指导全市非国有博物馆发展，指导开展社会文物工作。

11.负责全市文化、广播电视、旅游和体育有关事项审批，监督管理文化、旅游和体育市场主体经营行为，依法规范文化、旅游和体育市场，指导推动文化、旅游和体育企业质量管理与品牌培育，推进行业精神文明和信用体系建设。

12.负责全市文化市场综合执法工作。负责文化市场综合执法队伍建设，受理文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育市场投诉和举报，组织查处重大违法违规活动，维护市场秩序。指导全市文化、广播电视、旅游和体育行业安全稳定工作。负责文化、广播电视、旅游和体育行业安全监督管理。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一的方针，牢固树立以人民为中心的发展思想和工作导向，深化文化、广电、旅游、体育和文物领域“最多跑一次”改革，积极实施文化精品战略，持续推进文化阵地建设，大力实施文物保护和优秀传统文化传承发展工程，加快推进文化旅游体育产业融合发展，努力使公共文化服务体系建设更加完善，文化广电旅游体育产业更加壮大，人民精神文化生活更加丰富，文化创造力传播力影响力显著增强。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市文化和广电旅游体育局（本级）部门决算包括：局本级决算。本部门内设：领导班子、办公室（挂政策法规科牌子）、公共服务科、体育管理科、文物保护管理科、市场管理与广播电视科（挂行政审批科牌子）、资源开发科、产业发展科、文化和市场综合行政执法队。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,383.38万元，支出总计3,383.38万元,与2020年度相比，各减少67.64万元，下降1.96%。主要原因是：政府性基金收入支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,305.41万元；包括财政拨款收入3,305.41万元（其中，一般公共预算2,895.55万元，政府性基金预算409.86万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,305.41万元，其中基本支出1,075.17万元，占32.53%；项目支出2,230.23万元，占67.47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,383.38万元，支出总计3,383.38万元，与2020年相比，各减少67.64万元，下降1.96%。主要原因是政府性基金收入支出减少；财政拨款支出年初预算数3644.46万元，完成年初预算的92.84%，主要原因是政府性基金支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,895.55万元，占本年支出合计的87.6%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.24万元，增长14.07%。主要原因是：文旅宣传系列活动增加，例如“兰溪日子.有戏有味”系列活动、央视《跟着书本去旅行》栏目等。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,895.55万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2,876.98万元,占99.36%；卫生健康（类）支出18.57万元,占0.64%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2906.46万元，支出决算为2,895.55万元,完成年初预算的99.73%，基本与年初预算持平。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1058.35万元，支出决算为1056.60万元，完成年初预算的99.83%，决算数与预算数基本持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为86.58万元，支出决算为83.24万元，完成年初预算的96.14%，决算数与预算数基本持平，公用经费有少量结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演场所（项）。年初预算为32.50万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为233.00万元，支出决算为1173.38万元，完成年初预算的198.57%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算的功能科目其他文化旅游体育与传媒支出，实际拨款时按文件要求放入其他文化和旅游支出，故本功能科目决算数增长较多。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1353.00万元，支出决算为509.27万元，完成年初预算的37.64%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算的功能科目其他文化旅游体育与传媒支出，实际拨款时按文件要求放入其他文化和旅游支出，故本功能科目决算数较少较多。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为22.00万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的77.45%，决算数小于预算数的主要原因：单位行政人员人事变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,075.17万元，其中：

人员经费995.31万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费79.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出409.86万元，占本年支出合计的12.4%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少423.11万元，下降50.80%。主要原因是：地方旅游开发项目补助和用于体育事业的彩票公益金支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出409.86万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出18万元,占4.39%；其他（类）支出391.86万元,占95.61%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为741.00万元，支出决算为409.86万元,完成年初预算的55.31%，主要原因是地方旅游开发项目补助和用于体育事业的彩票公益金支出减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的40.91%，决算数小于预算数的主要原因：上级转移支付补助减少。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为697.00万元，支出决算为391.86万元，完成年初预算的56.22%，决算数小于预算数的主要原因：文化旅游群众性体育活动和体育设施建设经费支出减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.21万元，支出决算为7.38万元，完成预算的89.89%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：缩减运行经费，公务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少3.63万元，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.14万元，占56.10%，与2020年度相比，增加0.59万元，增长16.62%，主要原因是2020年度因疫情原因，市财政为节流压缩三公经费，收回部分指标；公务接待费支出决算为3.24万元，占100%，与2020年度相比，减少0.76万元，下降19%，主要原因是缩减运行经费，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。决算数与预算数持平。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为4.21万元，支出决算为4.14万元，完成预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是缩减运行经费，车辆运行维护费用减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数与预算数持平。本年度未安排公车购置；

公务用车运行维护费预算数为4.21万元，支出4.14万元，完成预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是缩减运行经费，车辆运行维护费用减少。主要用于文化市场综合执法队所需的公务用车燃料费、维修费和保险费支出；2021年度，本级开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为4万元，支出决算为3.24万元，完成预算的81%。国内公务接待36批次，累计359人次。主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是缩减运行经费，公务接待减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.24万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等接待36批次，累计359人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为81.59万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的97.88%，决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用和车辆运行维护费用减少；比2020年度减少5.27万元，下降6.19%，主要原因是本年度无因公出国（境）费用，且减少了差旅费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额144.73万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.02万元。授予中小企业合同金额144.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额144.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，无工程采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市文化和广电旅游体育局本级共有车辆1辆（车辆资产归属机关事务局），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市文化和广电旅游体育局（本级）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目17个，共涉及资金1825.90万元，占一般公共预算项目支出总额的63.06%。组织对2021年度旅游发展基金、体育设施建设经费和文化旅游群众性体育活动3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金409.86万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无部门对下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

兰溪市文化和广电旅游体育局（本级）在2021年度部门决算中反映2020年度旅游产业发展政策专项资金及体育设施建设经费项目绩效自评结果。

2020年度旅游产业发展政策专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为591.57万元，执行数为591.57万元，完成预算的100%。项目目标完成情况，一是：为助推“文旅兴兰”战略，不断推进我市文旅产业健康快速发展有积极作用。二是：鼓励全国各地旅游企业与兰溪当地旅行社的交流合作，引进旅游住宿团队。发现问题及原因：纸质申报材料多而且繁杂，采取抽查制度。2021年开始，已经使用游客招徕系统申报，网上申报，提供游客名单，发票，快速方便，审核要更加严格。下一步改进措施：进一步规范申报审核程序，对重点旅游企业安排专人调取资料，确定上报数据与实际申报符合。

体育设施建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为144.8万元，执行数为144.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是优质高效完成全年体育设施建设；二是充分发挥了资金效益，合理规范使用体育设施建设经费；三是体育设施建设项目得到省、市相关部门的通报表扬。发现的问题及原因：项目建设未完全达到预期。下一步改进措施：一是更加科学合理按需安排监督全市体育设施建设；二是经费补助更加规范流畅。

3.财政评价项目绩效评价结果。

至公开之日，评价报告未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：指反映文化和旅游执法检查等文化旅游市场管理方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）：指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传作品制作费及设备购置费等。

21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指反映文化和旅游管理事务的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）：指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游开发项目的经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

27.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

附件2.兰溪市文化和广电旅游体育局（本级）2021年部门决算公开（报表）.xls