党史研究室2021年度单位决算

目录

一、概况...........................................................................................................(  )

（一）单位职责 ..........................................................................................(  )

（二）机构设置...........................................................................................(  )

二、2021年度单位决算公开   ....... ..................................................................(  )

三、2021年度单位决算情况说明.........................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明.. ................................................................(  )

（二）收入决算情说明 ................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明 ..............................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说   ...................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明......................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................(  )

（十）机关运行经费支出说明........................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明............................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................(  )

四、名词解释.....................................................................................................(  )

一、概况

（一）单位职责

征集、整理兰溪地方党史资料及现代史、当代史资料。
进行地方党史、国史研究，编写兰溪地方党史、兰溪革命史、兰溪当代史，编辑出版重要党史书刊。组织党史、国史理论和重要党史专题研究，总结党的历史经验，为改革开放和社会主义现代化建设提供历史借鉴。会同有关部门运用党史、国史资料和研究成果，开展对广大人民群众特别是青少年的爱国主义、社会主义、集体主义和革命传统教育。组织、指导、督促和检查全市地方志工作。拟订地方志工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、地方综合年鉴。组织整理旧志，搜集、保存地方志文献和资料。组织开发利用地方志资源。
完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：

1.综合科。协调本单位日常管理工作。

2.业务科。完成本单位党史、市志业务工作。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计243.65万元，支出总计243.65万元,与2020年度相比，各减少3.05万元，下降1.2%。主要原因是：一名在职人员7月份退休。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计243.65万元；包括财政拨款收入243.65万元（其中，一般公共预算243.65万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计243.65万元，其中基本支出163.2万元，占66.98%；项目支出80.45万元，占33.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计243.65万元，支出总计243.65万元，与2020年相比，各减少3.05万元，下降1.2%。主要原因是一名在职人员7月份退休；财政拨款支出年初预算数251.36万元，完成年初预算的96.93%，主要原因是一名在职领导7月份退休。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出243.65万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.05万元，下降1.2%。主要原因是：一名在职领导7月份退休。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出243.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.23万元，占98.6%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出3.42万元,占1.4%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.36万元，支出决算为243.65万元,完成年初预算的96.93%，主要原因是一名在职领导7月份退休。其中：

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为167.49万元，支出决算为159.78万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因一名在职领导7月份退休。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为67.45万元，支出决算为67.45万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出163.2万元，其中：

人员经费151.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费11.39万元，主要包括：办公费、伙食补助费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、电费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他交通费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%0；公务接待费支出决算为0.07万元，占100%，与2020年度相比，减少0.01万元，下降8.75%，接待费减少0.01万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的100%。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.4万元，支出决算为0.07万元，完成预算的17.5%。国内公务接待1批次，累计5人次。主要用于接待东阳党史研究室人员来兰学习党史业务支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因取消接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.07万元，主要用于东阳党史研究室人员，接待1批次，累计5人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为10万元，支出决算为11.39万元，完成年初预算的113.9%，增加1.39万元，主要原因是年中追加其他交通费。比2020年度减少81.93万元，下降87.79%，主要原因是2021年机关运行经费不包括弥补公用经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，党史研究室共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，党史研究室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金80.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共兰溪市委党史研究室在2021年度部门决算中反映本级业务支出及《兰溪年鉴》印刷出版费项目绩效自评结果。

业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为67.45万元，执行数为67.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本单位办公经费、劳务费、工会经费、福利费、邮电费、维修（护）费、打字复印费、其他商品和服务支出等，确保单位正常运转。发现的问题及原因：无。

《兰溪年鉴》印刷出版经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：出版印刷700三《兰溪年鉴》书籍。发现的问题及原因：无。

  3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

           4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2013601行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.2013602一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.2013699其他共产党事务支出：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

20.2101101行政单位医疗，指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2021年决算公开表格.xls2021年度决算公开文档.Doc