兰溪市科协2021年度部门决算

目录

一、概况....................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责...................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.................................................................................................( 2)

二、2021年度部门决算公开表.................................................................................( 2 )

三、2021年度部门决算情况说明..............................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明..................................................................(2)

（二）收入决算情况说明...................................................................................(3 )

（三）支出决算情况说明....................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................( 4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............................................( 5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................( 6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................( 6)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................(7 )

（十）机关运行经费支出说明................................................................................( 8)

（十一）政府采购支出说明.....................................................................................( 9)

（十二）国有资产占有情况说明............................................................................(10)

（十三）预算绩效情况说明....................................................................................(10)

四、名词解释...................................................................................................................(11 )

一、概况

（一）部门职责

 1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和科技成果转化为现实生产力；

2.牵头、组织全市科学技术普及的日常工作，传播科学思想和科学方法，推广先进实用技术，提高全市人民科学文化素质；

3.开展科技培训、科技人员继续教育和青少年科技教育活动，承担全市农民技术人员职称评审工作；

4.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；

5.举荐科技人才，表彰优秀科技工作者，弘扬尊重人才的社会风尚；

6.组织实施“金桥工程”项目，开展“农函大”教育，为我市经济建设服务；

7.组织科技工作者开展决策论证和科技咨询服务，为我市经济建设和社会发展提供合理化建议；

8.开展国际民间科技交流与合作，发展同国内外科技团体、科技专家的友好往来和科技协作；

9.负责对市级学会（协会、研究会）、镇乡（街道）及社区科协、企业科协的管理指导与服务，促进与其它社团的合作与联系；

10.承担市级自然科学社团成立的审查和每年一次的年检工作；

11.组织开展政协科协界委员的调研视察和建言献策工作

12.承担市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市科学技术协会部门决算包括：兰溪市科学技术协会本级决算。

纳入兰溪市科学技术协会2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

兰溪市科学技术协会本级预算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、科技馆。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计587.74万元，支出总计587.74万元,与2020年度相比，各增加128.64万元，增长21.89%。主要原因是：企业补助资金增加60万元，抚恤金增加25万元，其他收入增加29.55万元，工资奖金社保医保等其他支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计587.74万元；包括财政拨款收入558.19万元（其中，一般公共预算558.19万元，占收入合计94.97%；其他收入29.55万元，占收入合计5.03%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计587.74万元，其中基本支出456.19万元，占77.62%；项目支出131.55万元，占22.38%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计558.19万元，支出总计558.19万元，与2020年相比，各增加128.64万元，增长21.89%。主要原因是企业补助资金增加60万元，抚恤金增加25万元，其他收入增加29.55万元，工资奖金社保医保等其他支出增加；财政拨款支出年初预算数477.47万元，完成年初预算的116.9%，主要原因是企业补助资金增加60万元，抚恤金增加25万元，其他收入增加29.55万元，工资奖金社保医保等其他支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出558.19万元，占本年支出合计的94.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.09万元，增长17.8%。主要原因是：企业补助资金增加60万元，抚恤金增加25万元,工资奖金社保等其他支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出558.19万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出464.54万元,占83.22%；社会保障和就业（类）支出24.95万元,占4.47%；卫生健康（类）支出8.69万元,占1.56%；资源勘探工业信息等（类）支出60万元,占10.75%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为477.47万元，支出决算为558.19万元,完成年初预算的116.7%，主要原因是企业补助资金增加60万元，抚恤金增加25万元,工资奖金社保医保等其他支出增加。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为397.47万元，支出决算为422.54万元，完成年初预算的106.3%，决算数大于预算数的主要原因工资奖金社保等其他支出增加。

科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为80万元，支出决算为71.54万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因弥补支出决算在行政运行里体现。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因2021年在职人员死亡一名，退休人员死亡一名，抚恤金增加25万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为9.14万元，支出决算为8.69万元，决算数小于预算数的主要原因是2021年度有职工在职死亡，卫生健康支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因2020年度金华市院士专家站补助经费60万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出456.19万元，其中：

人员经费391.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、医保等支出。

公用经费64.43万元，主要包括：办公费、印刷费、宣传费、劳务费等支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明   本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是公务接待人数未增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是无公车；公务接待费支出决算为1万元，占100%，与2020年度相比，增加0.037万元，增长3.7%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。国内公务接待7批次，累计99人次。主要用于接待省科协及县市科协来访接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1万元，主要用于省科协及兄弟县市科协来访接待7批次，累计99人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.26万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的182.7%，决算数大于预算数的主要原因弥补经费增加并在行政运行经费内核算；比2020年度增加47.56万元，增长73.8%，主要原因是弥补支出经费在行政运行经费内核算，扩大机关运行经费口径。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额16.65万元，其中：政府采购货物支出16.65万元、授予中小企业合同金额16.65万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额16.65万元，占授予中小企业合同金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市科协本级及所属各单位共有车辆0辆

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市科协组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金117.5万元，占一般公共预算项目支出总额的68%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。

    本年无部门评价。

    本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

市科协在2021年度部门决算中反映科普经费及院士专家走访慰问项目绩效自评结果。

科普经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补助社区、乡镇村科普建设；二是本单位科普场所阔充。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一、经费使用情况进一步监管。

院士专家走访慰问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问院士专家；二是对接高层次人才开展院士专家行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一、经费使用范围规范性加强。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

  财政对我部门的科普经费项目进行了绩效抽评，至决算公开之日评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2060101科学技术支出（类）科学技术管理实务（款）行政运行（项）主要用于单位人员经费等支出。

 18.2060702科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）事务主要用于主要用于社区科普，科普活动的普及等。

19.2080801社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）死亡人员抚恤经费。

20.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）主要用于行政单位医疗保险支出。

21.2150899资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）金华市院士专家站补助资金。

2021年度科协决算公开表格.xls