云山街道办事处2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况..................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................(2)

（二）机构设置.........................................(3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表..........................(3)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明.........................(3)

（二）收入决算情况说明.................................(3)

（三）支出决算情况说明.................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........(6)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.......(7)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(7)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.(7)

（十）机关运行经费支出说明.............................(9)

（十一）政府采购支出说明...............................(9)

（十二）国有资产占有情况说明...........................(9)

（十三）预算绩效情况说明...............................(9)

四、名词解释..............................................(13)

一、概况

（一）部门（单位）职责

（一）加强党的建设。

落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村（社区）党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

（二）组织社会事务和公共服务。

编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。完善村（社区）社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

（三）实施综合管理。

落实辖区内城市（乡村）管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

（四）领导基层自治。

领导社区居委会、业委会以及村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（五）维护安全稳定。

承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

（六）动员社会参与。

动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（七）指导农业和农村工作。

进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

（八）推进区域经济社会发展。

统筹落实村（社区）发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

（九）职能转变。

1.强化“基层治理四平台”建设，提升运行效能。进一步深化街道工作机构与部门派驻机构的工作统筹，健全完善运行协调机制，强化信息化支撑，进一步完善数字化转型背景下的基层治理结构，全面提升街道综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四平台运行效能。全面加强全科网格建设，提升网格管理精细化水平。加强和规范对部门派驻机构的管理，进一步完善市街两级指挥协调体系科学化、制度化、规范化建设，规范操作程序和业务流程，提高基层治理效能。

2.加强基层治理综合信息平台建设运行。进一步全面推广使用浙江政务服务网移动客户端，强化各类渠道信息的统一归集、分流，实现基层事件自动化流转、闭环式管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、财政所、便民服务中心、城乡建设管理办公室、生态文明办公室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7232.4万元，支出总计7232.4万元,与2020年度相比，各增加2228.78万元，增长44.54%。主要原因是：人员变动及增资、部分项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计7232.4万元；包括财政拨款收入7232.4万元（其中，一般公共预算2961.83万元，政府性基金预算4270.57万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计7232.4万元，其中基本支出1872.46万元，占25.89%；项目支出5359.94万元，占74.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7232.4万元，支出总计7232.4万元，与2020年相比，各增加2228.78万元，增长44.54%。主要原因是人员变动及增资、部分项目增加；财政拨款支出年初预算数3232.24万元，完成年初预算的223.76%，主要原因是政府性追加项目未安排预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2961.83万元，占本年支出合计的40.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加180.38万元，增长6.49%。主要原因是：人员工资增加，死亡抚恤金支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2961.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1338.95万元，占45.21%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出24.7万元,占0.83%；社会保障和就业（类）支出34.87万元,占1.18%；卫生健康（类）支出96.93万元,占3.27%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出491.01万元,占16.58%；农林水（类）支出811.59万元,占27.4%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出52.2万元,占1.76%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出111.57万元,占3.77%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2476.84万元，支出决算为2961.83万元,完成年初预算的119.58%，主要原因是人员增加、增资及项目资金的增加。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  行政运行（项）。年初预算为1300.39万元，支出决算为1284.97万元，完成年初预算的98.81%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  信访事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因项目追加

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  事业运行（项）。年初预算为22.21万元，支出决算为18.36万元，完成年初预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因人员退休。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）    其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因项目未实行。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为29.3万元，支出决算为27.62万元，完成年初预算的94.27%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为24.38万元，支出决算为24.7万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于预算数的主要原因增资。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.87万元，决算数大于预算数的主要原因人员死亡，按标准进行发放抚恤金。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为58.19万元，支出决算为58.74万元，完成年初预算的100.95%，决算数大于预算数的主要原因增资。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.99万元，支出决算为25.63万元，完成年初预算的91.57%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为14.02万元，支出决算为12.55万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为422.5万元，支出决算为491.01万元，完成年初预算的116.22%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为413.63万元，支出决算为405.15万元，完成年初预算的97.95%，决算数小于预算数的主要原因人员调整。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为10元，决算数大于预算数的主要原因项目追加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为112.1万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为144.23万元，支出决算为284.34万元，完成年初预算的197.14%，决算数大于预算数的主要原因项目支出增加。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.2万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为111.57万元，决算数大于预算数的主要原因项目增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1872.46万元，其中：

人员经费1794.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金。

公用经费78.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4270.57万元，占本年支出合计的59.05%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2048.4万元，增长92.18%。主要原因是：项目增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4270.57万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出4214.96万元,占98.7%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出55.61万元,占1.3%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4270.57万元，主要原因是基金项目增加。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为440万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3774.96万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.61万元，决算数大于预算数的主要原因项目新增。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

     本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为9.42万元，支出决算为8.43万元，完成预算的89.49%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是会议费、培训费、公务接待减少。。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无出国事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.54万元，占89.44%，与2020年度相比，增加0.28万元，增长3.86%，主要原因是车辆行驶里程增加，保养维修增加；公务接待费支出决算为0.89万元，占10.56%，与2020年度相比，增加0.47万元，增长111.9%，主要原因是招商引资相关接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费费预算数为0万元，支出决算为0万元。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为8.42万元，支出决算为7.54万元，完成预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用小于预计，主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为8.42万元，支出7.54万元，完成预算的89.55%。决算数小于预算数的主要原因是车辆使用小于预计。主要用于日常公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算数为1万元，支出决算为0.89万元，完成预算的89%。国内公务接待9批次，累计89人次。主要用于接待招商引资，上级检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待小于预计。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾考察、指导等餐费、住宿费。接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待外来商客考察、指导等餐费、住宿费。接待9批次，累计89人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为194.19万元，支出决算为78.31万元，完成年初预算的40.33%，决算数小于预算数的主要原因日常公用经费支出小于预估；比2020年度增加12.67万元，增长19.3%，主要原因是项目增多造成机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额11.33万元，其中：政府采购货物支出11.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额11.33万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，云山街道办事处本级及所属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，云山街道办事处本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1089.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2021年度土地出让金补助、土地复垦等6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4270.6万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本年无国有资本经营预算项目。

组织对“耕地保护奖”“基础设施建设支出”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出378.79万元，政府性基金预算支出4270.6万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“耕地保护奖”“基础设施建设支出”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门整体绩效完成情况基本完成年初目标，评价结果良好。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，部门整体绩效完成情况基本完成年初目标，评价结果良好。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

云山街道办事处本级在2021年度部门（单位）决算中反映耕地保护奖及基础设施建设支出项目绩效自评结果。

耕地保护奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为111.6万元，执行数为111.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是耕地农田面积提升；二是提高各村耕地保护积极性。附耕地保护奖项目绩效自评表。

基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为668万元，执行数为668万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是设计及施工符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准率；二是环保等级提高。附基础设施建设项目绩效自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果：至公开之日，评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果：部门整体绩效完成情况基本完成年初目标，评价结果良好。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政人员及日常公用经费的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事物（项）指单位日常信访维稳支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指行政事业人员的基本支出。

20.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政行政人员的基本支出。

21.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）  其他文化和旅游支出（项）：指文化事业人员的基本支出。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指死亡人员的抚恤金发放支出。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计生事业人员的基本支出及社区育龄妇女的项目支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员基本医保支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医保支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指社区经费项目支出。

27.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业人员的基本支出。

28.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）：农村基础设施建设补助。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：对村级一事一议项目补助。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村主职干部补助、村监会主任报酬、村便民中心补助的项目支出。

31.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：工业和服务业考核奖励。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：环境整治。

2021年度部门（单位）决算报表样式.xls