一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关综合行政执法工作的法律、法规、规章和政策；组织起草本市实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

2.负责编制城市管理中长期发展规划和年度计划，并会同城乡规划主管部门编制实施城市设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等专业规划；参与城市建设项目设计方案，初步设计的审查、竣工验收以及监督管理。

3.负责城乡环境卫生的监督管理和环卫行业指导工作；负责城区环境卫生设施的运行、维护和管理。

4.负责市容市貌的管理工作；负责城市户外广告、标志（牌匾）及建筑物、公共设施上张贴、张挂宣传品的管理；负责城市道路的经营性占用管理；参与对城区停车场（点）的设置管理。

5.负责城市园林绿化管理，实施城市道路行道树、绿化带、沿街花坛、广场、公园景点等园林绿化的维护和管理，参与城区风景名胜的规划评审；负责绿化工程的竣工验收，占用绿地的审批；负责城区树木砍伐、移植的审批和管理；负责城市公园管理。

6.负责城区内家畜家禽、犬类在公共场所的管理工作。

7.负责行使城市市容和环境卫生管理，城乡规划管理，风景名胜管理，城市绿化管理，市政公用管理，工商行政管理，公安交通管理，房地产业管理8个方面的全部或部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

8.负责全市城市管理和综合行政执法工作的综合协调、检查、监督，组织全市性的专项或重大综合执法活动。

9.承担省人民政府决定的由综合行政执法部门行使的其他行政处罚及相关行政监督检查、行政强制职权。

10.承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市综合行政执法局（汇总）部门决算包括：局本级决算、兰溪市综合行政执法大队决算、所属兰溪市环境卫生管理处、兰溪市园林绿化管理处、兰溪市中洲公园管理处、兰溪市智慧城管中心和兰溪市城市管理服务中心单位决算。

纳入兰溪市综合行政执法局（汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市综合行政执法局本级

2.兰溪市综合行政执法大队

3.兰溪市环境卫生管理处

4.兰溪市园林绿化管理处

5.兰溪市中洲公园管理处

6.兰溪市智慧城管中心

7.兰溪市城市管理服务中心

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计21,757.67万元，支出总计21,757.67万元,与2020年度相比，减少494.8万元，下降2.22%。主要原因是：当年追加的项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计21,757.67万元；包括财政拨款收入21,553.4万元（其中，一般公共预算9,028.74万元，政府性基金预算12,524.66万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.06%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入204.27万元，占收入合计0.94%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计21,757.67万元，其中基本支出6,692.92万元，占30.76%；项目支出15,064.75万元，占69.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计21,553.4万元，支出总计21,553.4万元，与2020年相比，减少519.75万元，下降2.35%。主要原因是当年追加的项目资金减少；财政拨款支出年初预算数21,441.46万元，完成年初预算的99.48%，主要原因是缩减三公经费及道路挖掘修复费用的支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,028.74万元，占本年支出合计的41.5%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,019.61万元，下降25.06%。主要原因是当年追加的项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,028.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0.45万元,占0%；卫生健康（类）支出151.01万元,占1.67%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出8,426.28万元,占93.33%；农林水（类）支出451万元,占5%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,204.87万元，支出决算为9,028.74万元,完成年初预算的110.04%，主要原因是增加了农村“公厕革命”奖励、生活垃圾处理设施建设（省高标准垃圾分类示范小区）、采购抑尘车等项目经费。其中：

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是当年度市中洲公园管理处增加死亡抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为93.79万元，支出决算为101.41万元，完成年初预算的108.12%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，医保基数有变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为47.53万元，支出决算为49.60万元，完成年初预算的104.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整，医保基数有变动。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.31万元，支出决算为424.97万元，完成年初预算的101.84%，决算数大于预算数的主要原因是当年度市综合行政执法局本级人员工资调整增加相应支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为214.13万元，支出决算为156.70万元，完成年初预算的73.18%，决算数小于预算数的主要原因是市综合行政执法局本级缩减了道路挖掘修复费用。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为4,857.02万元，支出决算为5,224.11万元，完成年初预算的107.56%，决算数大于预算数的主要原因是当年度市综合行政执法大队和市智慧城管中心工资调整增加相应支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为433.82万元，支出决算为425.32万元，完成年初预算的98.04%，决算数小于预算数的主要原因是市城市管理服务中心工资人员调动，支出减少。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为623.52万元，支出决算为641.39万元，完成年初预算的102.87%，决算数大于预算数的主要原因是当年度市中洲公园管理处人员工资调整增加相应支出。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为1,467.75万元，支出决算为1,483.79万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于预算数的主要原因是市环境卫生管理处当年度追加了采购抑尘车项目。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为70万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是增加了生活垃圾处理设施建设（省高标准垃圾分类示范小区）项目经费。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农林水支出（项），年初预算为0万元，支出决算为451万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因增加了农村“公厕革命”奖励项目资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,692.92万元，其中：

人员经费6,145.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；

公用经费547.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、培训费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,524.66万元，占本年支出合计的57.56%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2499.86万元，增长24.94%。主要原因是增加了“八有八无”奖补、城乡垃圾分类、餐厨垃圾处置费等项目资金。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12,524.66万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出12,524.66万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,236.59万元，支出决算为12,524.66万元,完成年初预算的94.62%，主要原因是增加了“八有八无”奖补、城乡垃圾分类、餐厨垃圾处置费等项目资金。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为13,236.59万元，支出决算为12,524.66万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于预算数的主要原因是缩减垃圾焚烧处理费项目经费开支。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为71.69万元，支出决算为63.69万元，完成预算的88.84%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.54万元，占98.2%，与2020年度相比，增加3.16万元，增长5.32%，主要原因是车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为1.15万元，占1.8%，与2020年度相比，增加0.51万元，增长79.69%，主要原因是来我单位考察学习的人次、批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。与预算数相比，无变化。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为62.54万元，支出决算为62.54万元，完成预算的100%。与预算数相比无变化。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。与预算数相比无变化。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为62.54万元，支出62.54万元，完成预算的100%。与预算数相比无变化。主要用于城乡社区管理事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。

（3）公务接待费预算数为9.15万元，支出决算为1.15万元，完成预算的12.57%。国内公务接待17批次，累计175人次。主要用于接待其他县市来兰溪工作交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出0万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出1.15万元，主要用于接待其他县市来兰溪工作交流等支出，接待17批次，175人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为566.03万元，支出决算为432.35万元，完成年初预算的76.38%，决算数小于预算数的主要原因为在编人员伙食补助费年初预算列入机关运行经费；比2020年度减少9.27万元，下降2.1%，主要原因是疫情防控人员相关费用调整至项目支出列支。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,418.96万元，其中：政府采购货物支出755.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.35万元。授予中小企业合同金额1,317.59万元，占政府采购支出总额的92.86%。其中，授予小微企业合同金额1,158.18万元，占授予中小企业合同金额的87.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.08%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的89.89%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆52辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车32辆,其他用车主要是环卫作业用车、园林绿化养护用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市综合行政执法局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目14个，共涉及资金1,763.83万元，占一般公共预算项目支出总额的75.51%。组织对2021年度城乡环卫一体化、垃圾焚烧处理费、三江六岸亮化维护、填埋场渗滤液运行经费等31个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金12,486.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.7%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市综合行政执法局在2020年度部门决算中反映“八有八无”奖补资金及餐厨垃圾处置费项目绩效自评结果。

“八有八无”奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1594万元，执行数为1594万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标上，在2021年底前完成了合格村创建全覆盖，创建优秀村266个，示范村40个，圆满完成了年初目标。二是效益指标上，使村民普遍养成良好的垃圾分类习惯，普遍参与了环境卫生综合整治工作，农村人居环境得到显著提升。三是满意度上，服务对象等相关者满意度达≥99%。发现的问题及原因：因农村环境反弹性较大，造成长效治理难度较大。下一步改进措施：市级层面加大考核指导力度，适当增加奖补资金，用来撬动农村环境综合整治工作；乡镇（街道）及村级要切实承担起属地主体责任，加大人居环境的整治力度。附八有八无”奖补资金项目自评表。

餐厨垃圾处置费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为293.877万元，执行数为293.877万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标上，餐厨垃圾收集范围覆盖了城区及部分集镇，基本做好餐厨垃圾收集全覆盖。餐厨垃圾每日收集处置量少于设计处置量80吨/日，餐厨垃圾资源化利用率和无害化处置率均达到100%。二是效益指标上，完善易腐垃圾处置闭环，进一步养成垃圾分类习惯，促进生态环境可持续发展。三是满意度上，服务对象等相关者满意度达≥95%。发现的问题及原因：因餐厨垃圾统一收运向乡镇（街道）集镇延伸，可能会造成餐厨垃圾处置量超出设计处置能力。下一步改进措施：按照餐厨垃圾无害化全覆盖处置目标，年初预算更加精准。附餐厨垃圾处置费项目自评表。

3.财政评价项目绩效评价结果

市财政局对本部门拆违经费及节日氛围营造两个项目进行了重点评价，至公开之日，评价结果未出。

4.部门评价项目绩效评价结果

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门安排的用于缴纳行政单位基本医疗保险支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的用于缴纳事业单位基本医疗保险支出。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映其他用于城乡社区支出方面的支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的

配套设施建设和城市基础设施建设支出。

28.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

兰溪市综合行政执法局（汇总）2021年度决算公开表.XLS

单位决算公开.zip