中共兰溪市委宣传部2021年度部门决算

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门职责.........................................................................................................................( 2 )

（二）机构设置........................................................................................................................( 3 )

二、2021年度部门决算公开表......................................................................................................( 4 )

三、2021年度部门决算情况说明..................................................................................................( 4 )

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................................( 4 )

（二）收入决算情况说明........................................................................................................( 4 )

（三）支出决算情况说明........................................................................................................( 4 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................................( 5 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................( 5 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................( 7 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................( 8 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................................( 9 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....................................( 9 )

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................(11)

（十一）政府采购支出说明...................................................................................................(11)

（十二）国有资产占有情况说明...........................................................................................(12)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................................................(12)

四、名词解释....................................................................................................................................(17)

一、概况

（一）部门职责

1.拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,负责规划组织全市思想政治工作。

3.指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室的日常工作。

4.督促落实中央和省有关新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

6.负责管理全市电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

8.贯彻中央和省委、市委关于对外宣传工作方针，统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。

9.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委市政府新闻发布有关组织协调实施工作,指导协调各乡镇（街道）、部门的新闻发布工作,组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

10.贯彻落实中央和省、金华市委关于精神文明建设工作的方针、政策和市文明委的工作部署，研究制定全市精神文明建设活动总体规划、年度计划和实施意见。

11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、体育、社会科学研究和互联网信息等宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共兰溪市委宣传部部门决算包括：部本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、理论教育科、新闻宣传科、文化科、网络信息科、出版和文化市场管理科、文明科。下属3家事业单位：兰溪市网络舆情导控中心、兰溪市精神文明指导中心、兰溪市陈军美术馆，为全额拨款。

二、2021年度部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3,168.28万元，支出总计3,168.28万元,与2020年度相比，各减少450.67万元，下降12.45%。主要原因是：农村文化礼堂建设工作收尾，农村文化礼堂建设经费减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,168.28万元；包括财政拨款收入3,168.28万元（其中，一般公共预算3,026.28万元，政府性基金预算142万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,168.28万元，其中基本支出639.87万元，占20.2%；项目支出2,528.41万元，占79.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3,168.28万元，支出总计3,168.28万元，与2020年相比，各减少450.67万元，下降12.45%。主要原因是农村文化礼堂建设工作收尾，农村文化礼堂建设经费减少；财政拨款支出年初预算数2835.96万元，完成年初预算的111.72%，主要原因是农村文化礼堂建设省级补助资金、党史学习教育工作办公室经费、2021兰溪市庆祝中国共产党成立100周年主题晚会经费、陈军美术馆日常运行管理经费、2021年度兰溪市历史文化整理工程办公室经费和出书经费等项目支出未列入年初预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,026.28万元，占本年支出合计的95.52%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少592.67万元，下降19.58%。主要原因是：农村文化礼堂建设工作收尾，农村文化礼堂建设经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,026.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,052.18万元，占67.81%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出963.25万元,占31.83%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出10.85万元,占0.36%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2693.96万元，支出决算为3,026.28万元,完成年初预算的112.34%，主要原因是文化礼堂建设省级补助资金、党史学习教育工作办公室经费、2021兰溪市庆祝中国共产党成立100周年主题晚会经费、陈军美术馆日常运行管理经费、2021年度兰溪市历史文化整理工程办公室经费和出书经费等项目支出未列入年初预算。其中：

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为663万元，支出决算为629.02万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为2017.51万元，支出决算为1420.76万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于预算数的主要原因是农村文化礼堂建设经费省级补助资金年初预算列入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年中进行了调整，决算中列入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是宣传思想文化工作先进个人奖金未列入年初预算，为年中追加项目。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为963.25万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年浙江省基层宣传文化专项资金，年初预算列入一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），年中进行了调整，决算中列入文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）；2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、党史学习教育工作办公室经费、2021年度兰溪市历史文化整理工程办公室办公经费和出书经费、2021年浙江省基层宣传文化专项资金、2021兰溪市庆祝中国共产党成立100周年主题晚会经费、陈军美术馆日常运行管理经费等项目未列入年初预算，为年中追加项目。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.09万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的74.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为3.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出639.87万元，其中：

人员经费585.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费54.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出142万元，占本年支出合计的4.48%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加142万元，增长100%。主要原因是：农村文化礼堂建设经费由政府性基金预算资金支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出142万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出142万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为142万元，支出决算为142万元,完成年初预算的100%，主要原因是农村文化礼堂建设经费由政府性基金预算资金支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为142万元，支出决算为142万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%,2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.96万元，下降100%，主要原因是本部门2021年无公务出国（境）任务；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是根据政府采购部门安排，本部门未有公务用车购置任务，未发生公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为4.5万元，占100%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是严格厉行节约、压减三公经费支出，精打细算用好公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数、预算数均为0万元的主要原因：根据政府采购部门安排，本部门未有公务用车购置任务，未发生公务用车购置及运行维护费；

    公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度无公车购置情况。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务车辆。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。国内公务接待90批次，累计560人次。主要用于接待上级媒体来访、央视拍摄纪录片等支出。决算数等于预算数的主要原因是严格厉行节约、压减三公经费支出，精打细算用好公务接待费。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出4.5万元，主要用于外媒接待和日常公务接待。接待90批次，累计560人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为62.46万元，支出决算为54.63万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于预算数的主要原因严格厉行节约、压减机关运行经费支出，精打细算用好每一分钱；比2020年度增加17.71万元，增长47.97%，主要原因是人员变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额87.5万元，其中：政府采购货物支出5.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出82万元。授予中小企业合同金额82万元，占政府采购支出总额的93.71%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，中共兰溪市委宣传部本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共兰溪市委宣传部组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金789.58万元，占一般公共预算项目支出总额的33.09%。组织对2021年度文化礼堂建设经费政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金142万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，预算已执行项目均产生良好效果。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

中共兰溪市委宣传部在2021年度部门（单位）决算中反映宣传网信专项资金及精神文明建设经费项目绩效自评结果。

宣传网信专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为227.4万元，执行数为223.48万元，完成预算的98.28%。项目绩效目标完成情况：一是兰溪市外宣工作主题突出，报道涵盖政治、经济、文化、社会生活各个方面，全年共在外媒刊发正面报道8000余篇。其中，中央级媒体不少于100篇，省级媒体不少于2000篇。发现的问题及原因：一是宣传兰溪城市形象兰溪知名度与美誉度有待提升；二是宣传兰溪特色亮点工作、挖掘讲好兰溪故事方面还有待深化。下一步改进措施：一是进一步加强新闻宣传队伍建设，整合外宣资源，构建大外宣格局，充分展示兰溪城市形象、提升兰溪知名度与美誉度；二是进一步加大兰溪特色亮点工作挖掘、整理，及时总结提炼，着力讲好兰溪故事、传播兰溪好声音。

精神文明建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为74万元，执行数为72.34万元，完成预算的97.76%。项目绩效目标完成情况：2021年度组织开展乡风文明百星评选、开展万朵鲜花送雷锋、春泥计划、金华移风易俗现场推进会、示范学雷锋志愿服务站宣推、示范新时代文明实践所、站宣推活动7次。社会文明程度显著增强，公民道德建设取得成效，志愿服务力量进一步增强。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：无。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

19.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经红军老战士待遇人员的医疗费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗费。

 2021年度决算公开表.xls