兰溪邮政管理局2022年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年兰溪邮政管理局预算安排情况说明

（一）关于兰溪邮政管理局2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪邮政管理局2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪邮政管理局2022年支出预算情况说明
   （四）关于兰溪邮政管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪邮政管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪邮政管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪邮政管理局部门预算表

（一）2022年兰溪邮政管理局收支预算总表

（二）2022年兰溪邮政管理局收入预算总表

（三）2022年兰溪邮政管理局支出预算总表

（四）2022年兰溪邮政管理局财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪邮政管理局一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪邮政管理局一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪邮政管理局一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪邮政管理局政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪邮政管理局国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪邮政管理局项目支出预算表

一、兰溪邮政管理局部门概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家邮政法律法规、方针政策和邮政业服务标准，研究拟订本市邮政业发展规划并组织实施；

（2）承担兰溪市行政区域内邮政监管责任，推动建立覆盖兰溪市城乡的邮政普遍服务体系，推进建立和完善普遍服务和特殊服务保障机制，并监督执行；

（3）依法监管兰溪市行政区域内邮政、快递、邮政用品用具、集邮等邮政市场；

（4）负责兰溪市行政区域内邮政行业安全生产监管，负责邮政行业运行安全的监测、预警和应急管理，保障邮政通信与信息安全；

（5）负责兰溪市行政区域内邮政行业统计、经济运行分析及信息服务，依法监督邮政行业服务质量；

（6）承办上级邮政管理部门和兰溪市人民政府交办的其他事项。

   （二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪邮政管理局部门预算包括：局本级预算和兰溪邮政业安全中心。

二、兰溪邮政管理局2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪邮政管理局2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪邮政管理局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出、交通运输支出。兰溪邮政管理局2022年收支总预算261.71万元。

  （二）关于兰溪邮政管理局2022年收入预算情况说明

兰溪邮政管理局2022年收入预算261.71万元，比上年执行数增加261.71万元，比上年增长100%，主要是2021年新成立部门，未做2021年预算。

其中：一般公共预算拨款收入261.71万元，占100%；政府性基金预算0万元,占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （三）关于兰溪邮政管理局2022年支出预算情况说明
   兰溪邮政管理局2022年支出预算261.71万元。

1.按支出功能分类，包括交通运输支出259.37万元、卫生健康支出2.34万元。

2.按支出用途分类，人员支出122.6万元，占46.85%；日常公用支出8.5万元，占3.25%；项目支出130.61万元，占49.9%。

  （四）关于兰溪邮政管理局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪邮政管理局2022年财政拨款收支总预算261.71万元。包括：一般公共预算拨款收入261.71万元；支出包括：交通运输支出259.37万元、卫生健康支出2.34万元。

  （五）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪邮政管理局2022年一般公共预算当年拨款261.71万元。比上年执行数增加0万元，主要是本单位于2021年1月新成立。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输支出259.37万元，占99.1%；卫生健康支出2.34万元，占0.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）210112事业单位医疗2.34万元，主要用于兰溪邮政业安全中心基本医疗保险缴费经费。

（2）2140502一般行政管理事务209.37万元，主要用于部门正常运转支出。

（3）2140504行业监管50万元，主要用于兰溪邮政业安全监管、服务与发展。

  （六）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪邮政管理局2022年一般公共预算基本支出131.1万元，其中：

人员经费122.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

   公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元

  （七）关于兰溪邮政管理局2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪邮政管理局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  （八）关于兰溪邮政管理局2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪邮政管理局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  （九）关于兰溪邮政管理局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪邮政管理局2022年“三公”经费预算数为1.85万元，比2021年执行数增加0万元，增长0%，本单位为2021年1月新成立。

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元。与上年执行数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算1.85万元。与上年执行数增长100%，主要用于接待上级部门及媒体来兰考察采访、工作交流等支出。增加的主要原因：2021新成立部门未做预算。

3.机要通信和应急公务用车经费：2022年安排机要通信和应急公务用车经费2万元：本部门尚未购买公务用车，由于业务用车情况刚需频次高，增加此用车经费以弥补正常交通费用不足。

4.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因是2021新成立部门。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要原因是2021新成立部门。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，主要原因是2021新成立部门。

  （十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

兰溪邮政管理局政府采购预算总额12.46万元，其中：政府采购货物预算12.46万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪邮政管理局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。  

3.绩效目标设置情况

2022年兰溪邮政管理局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款261.71万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

2022年预算公开.xls