兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年金兰创新城开发建设中心预算安排情况说明

（一）关于金兰创新城开发建设中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于金兰创新城开发建设中心2022年收入预算情况说明

（三）关于金兰创新城开发建设中心2022年支出预算情况说明

  （四）关于金兰创新城开发建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于金兰创新城开发建设中心部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于金兰创新城开发建设中心部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于金兰创新城开发建设中心部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心部门预算表

（一）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心收支预算总表

（二）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心收入预算总表

（三）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心支出预算总表

（四）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市金兰创新城开发建设中心项目支出预算表

兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年预算

一、金兰创新城开发建设中心概况

（一）主要职能

兰溪市金兰创新城开发建设中心为兰溪市人民政府直属公益一类事业单位，机构规格为正局级。兰溪市金兰创新城开发建设中心贯彻落实党中央、省委和市委关于城市建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责国家和省有关法律、法规和政策在金兰创新城的贯彻实施，拟订、发布金兰创新城的有关管理规定并组织实施。

2.负责拟订金兰创新城的总体规划、分区规划、详细规划和重点专业规划并组织实施。负责建设项目的规划、建设管理工作。

3.负责辖区内招商引资、项目落地和建设服务工作。

4.负责辖区内财政预算内外资金收支管理工作。

5.配合相关部门做好辖区范围内土地征用、报批、拆迁安置以及环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）兰溪市金兰创新城开发建设中心机构设置情况

从预算单位构成看，预算仅包括：本级预算

二、金兰创新城开发建设中心2022年部门预算安排情况说明

   （一）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，兰溪市金兰创新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入134.17万元、政府性基金预算收入282万元；支出包括：一般公共服务支出130.97万元，卫生健康支出3.2万元，城乡社区支出282万元。兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年收支总预算 416.17万元。

（二）关于金兰创新城开发建设中心2022年收入预算情况说明。

金兰创新城开发建设中心2022年收入预算416.17万元，比上年执行数增加39.69万元，增长10.54%，主要是一般公共预算拨款收入增加81.69万元，政府性基金收入减少42万元。

其中：一般公共预算拨款收入134.17万元，占32.24%；政府性基金收入282万元，占67.76%；

（三）关于金兰创新城开发建设中心2022年支出预算情况说明。

　  金兰创新城开发建设中心2022年支出预算 416.17万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 130.97万元、卫生健康支出 3.2万元，城乡社区支 282万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出125.07万元，占30.05 %；日常公用支出 9.1万元，占2.19%；项目支出 282万元，占67.76 %；

（四）关于金兰创新城开发建设中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2022年财政拨款收支总预算416.17万元。包括：一般公共预算拨款收入134.17万元、政府性基金收入282万元；支出包括：一般公共服务支出130.97万元、卫生健康支出3.2万元，城乡社区支出282万元。

（五）关于金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

   1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算当年拨款134.17万元，比上年执行数增加 39.69万元，主要是人员经费增加81.69万元，

   2.一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出130.97万元，占97.61%；卫生健康支出 3.2万元，占2.39%。

   3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 130.97万元，主要用于工作人员的工资奖金。（2）卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出3.2万元，主要用于工作人员的医保费用

（六）关于金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算基本支出134.17万元，其中：

人员经费125.07万元，主要包括：基本工资18.61万元、津贴补贴14.46万元、奖金54.62万元、社会保障缴费13.75万元、绩效工资9.64万元、其他工资福利支出4.2万元、住房公积金9.79万元；

公用经费9.1万元，主要包括：办公费0.5万元、工会经费2.2万元、福利费2.1万元、其他交通费用2.2万元、其他商品和服务支出2.1万元。

公务交通补贴0万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费0万元；机要通信和应急公务用车经费0万元。

（七）金兰创新城开发建设中心2022年政府性基金预算支出情况说明

三.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

金兰创新城开发建设中心2022年政府性基金预算当年拨款282万元，比2021年执行数减少42 万元，兰溪市“金兰创新城”开发建设顾问服务项目合同经费2022年应付金额比2021年增加33万元，兰溪市“金兰创新城”启动区项目开发建设委托管理项目合同经费2022年应付金额比2021年减少75 万元。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

   城乡社区支出282万元，占100%。

  3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出城市建设支出 132万元，主要用于兰溪市“金兰创新城”开发建设顾问服务项目

（2）城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出 城市建设支出城市建设支出 150万元，主要用于兰溪市“金兰创新城”启动区项目开发建设委托管理项目。

（八）金兰创新城开发建设中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

金兰创新城开发建设中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）金兰创新城开发建设中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金兰创新城开发建设中心2022 年“三公”经费预算数为0万元，比2021年执行数减少1.8万元，具体如下：

   1.因公出国（境）费用：2022年没有因公出国（境）预算拨款安排的支出，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

 2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算兰溪市金兰创新城开发建设中心0万元，比2021年执行数减少100%。

 3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，公务用车运行维护费支出0万元。

 4.机要通信和应急公务用车经费0万元。

   （十）其他重要事项的情况说明

    1、政府采购情况。

金兰创新城开发建设中心2022 年无政府采购,未发生采购费用。

    2、国有资产占有使用情况 

        截至2021年12月31日，金兰创新城开发建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

   3.绩效目标设置情况

2022年金兰创新城开发建设中心其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，政府性基金预算282万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府采购：各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

2022年单位预算公开(报表)（分库）_2022-02-23(1).xls