目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年中共兰溪市委政法委员会部门预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委政法委员会部门2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年中共兰溪市委政法委员会部门预算表

（一）2022年收支预算总表

（二）2022年收入预算总表

（三）2022年支出预算总表

（四）2022年财政拨款收支预算总表

（五）2022年一般公共预算支出表

（六）2022年一般公共预算基本支出表

（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年政府性基金预算支出表

（九）2022年国有资本经营预算支出表

（十）2022年项目支出预算表

一、中共兰溪市委政法委员会概况

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训、政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度。

2.深入贯彻中央、省委、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署。全面推进平安兰溪、法治兰溪建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题的调查研究，拟订全市政法工作目标任务、重大政策和重大措施，及时提出重大决策部署的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导反邪教工作。

5.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，推进“基层党建+社会治理”创新，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党的重大决策部署和法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，领导管理市法学会、反邪教协会等政法领域的群众团体和社会团体。

8.落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治兰溪建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.及时掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门利用媒体网络做好平安、法治和其他涉及政法工作的宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成市委和上级政法委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委政法委员会部门预算包括：本级预算。

二、中共兰溪市委政法委员会2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市中共兰溪市委政法委员会2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兰溪市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。中共兰溪市委政法委员会2022年收支总预算中共兰溪市委政法委员会1591.3965万元。

（二）关于中共兰溪市委政法委员会2022年收入预算情况说明

中共兰溪市委政法委员会部门（单位）2022年收入预算1591.40万元，比上年执行数减少359.01万元增下降18.41%，主要是数字赋能与社会治理现代化场景、一类乡级社会矛盾纠纷调处化解中心建设等项目已完成。

其中：上年结转中共兰溪市委政法委员会0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1591.40万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。
　　（三）关于中共兰溪市委政法委员会2022年支出预算情况说明

　　中共兰溪市委政法委员会2022年支出预算1591.40万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1582.49万元、卫生健康支出8.91万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出415.99万元，占28.40%；日常公用支出32.37万元，占2.03%；项目支出1143.04万元，占69.57%。

（四）关于中共兰溪市委政法委员会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委政法委员会2022年财政拨款收支总预算1591.40万元。包括：一般公共预算拨款收入1591.40万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1582.49万元、卫生健康支出8.91万元。

（五）关于中共兰溪市委政法委员会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委政法委员会部门2022年一般公共预算当年拨款1591.4万元，比上年执行数减少359.01万元，主要是数字赋能与社会治理现代化场景、一类乡级社会矛盾纠纷调处化解中心建设等项目已完成。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1582.49万元，占99.44%；卫生健康支出8.91万元，占0.56%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010302一般行政管理事务6.8万元，主要用于其他工资福利支出。

（2）2013601行政运行432.35万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、福利费、伙食补助费、工会经费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

（2）2013602一般行政管理事务149.93万元，主要用于办公费、邮电费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等。

（3）2013650　事业运行0.3万元，主要用于其他交通费用。

（4）2013699其他共产党事务支出993.11万元，主要用于办公费、劳务费、培训费、其他商品和服务支出等。

（5）2101101行政单位医疗8.91万元，主要用于行政编制人员医疗保险。

    （六）关于中共兰溪市委政法委员会2022年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委政法委员会2022年一般公共预算基本支出448.36万元，其中：

人员经费406.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费中共兰溪市委政法委员会28.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务接待费、其他交通费用。

公务交通补贴9.62万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费1.44万元；机要通信和应急公务用车经费2万元。

（七）关于中共兰溪市委政法委员会2022年政府性基金预算支出情况说明

    中共兰溪市委政法委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共兰溪市委政法委员会2022年国有资本经营预算支出情况说明

  中共兰溪市委政法委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共兰溪市委政法委员会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委政法委员会2022 年“三公”经费预算数为6万元，与2021年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算4万元，比上年执行数持平。主要用于接待上级部门等公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

4.2022年机要通信和应急公务用车经费2万。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年中共兰溪市委政法委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算432.35万元，比2021年预算减少53.72万元，下降11.05%，主要是人员减少。

2.政府采购情况

2022年中共兰溪市委政法委员会各单位政府采购预算总额88.1万元，其中：政府采购货物预算13.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算75万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2021年12月31日，中共兰溪市委政法委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2022年中共兰溪市委政法委员会其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1143.04万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2010302一般行政管理事务是指反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的其他工资福利支出

14.2013602一般行政管理事务是指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.2013650事业运行指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的其他交通费用支出。

16.2013699其他共产党事务支出是指反映上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

17.2101101行政单位医疗是指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本医疗保险支出。

 附件1：市委政法委员会2022年部门预算报表.xls