一、组织部概况

（一）主要职能

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委和金华市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.负责指导市直各部门和国有企业党的建设工作，研究和制订市直机关党的建设规划，督促检查市直各部门机关党建工作责任制落实情况。指导抓好市直机关党组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市管领导干部、优秀年轻干部和全市组工干部的教育培训。

10.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13.完成市委和金华市委组织部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市委组织部预算包括：本级预算、所属兰溪市党员干部电化教育中心预算和兰溪市党员（海内外人才）服务中心预算。

二、组织部2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市组织部2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：按功能科目分为：一般公共服务支出、其他支出；按用途分为：基本支出和项目支出。组织部2022年收支总预算2390.33万元。

（二）关于组织部2022年收入预算情况说明

组织部2022年收入预算2390.33万元，比上年执行数减少234.25万元，下降9.1%，主要是工作需要。

其中：一般公共预算拨款收入2390.33万元，占100%。
　　（三）关于组织部2022年支出预算情况说明　　

    组织部2022年支出预算2390.33万元。

    按支出功能分类，包括一般公共服务支出1509.89万元、卫生健康支出26.24万元、农林水支出854.2万元。

    2.按支出用途分类，包括人员支出1174.56万元，占49.14%；日常公用支出110.03万元，占4.6 %；项目支出1105.74万元，占46.26%。

（四）关于组织部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

组织部2022年财政拨款收支总预算2390.33万元。包括：一般公共预算拨款收入2390.33万元；支出包括：一般公共服务支出1509.89万元、卫生健康支出26.24万元、农林水支出854.2万元。

（五）关于组织部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

组织部2022年一般公共预算当年拨款2390.33万元，比上年执行数减少234.25万元，主要是村社换届工作结束。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出（类）1509.89万元，占63.17%；卫生健康（类）26.24万元，占1.1%；农林水（类）854.2万元，占35.73%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013201行政运行1174.59万元，主要用于单位正常运转。

（2）2013204公务员事务48.61万元，主要用于单位公务员事务等运行。

（3）2013299其他组织事务支出286.69万元，主要用于人才科技月各项活动、信息网络运行维护、办公用品购置、党建网站维护、干部教育培训、干部教育网上学院建设、农村基层党员培训、全市人才工作经费、远程教育经费、行政单位超财政核定编外合同人员经费、组织工作经费等支出。

（4）2101101行政单位医疗26.24万元，主要用于行政单位医疗缴纳。

（3）2130705对村民委员会和村党支部的补助854.2万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

    （六）关于组织部2022年一般公共预算基本支出情况说明

组织部2022年一般公共预算基本支出1284.59万元，其中：

人员经费1174.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费110.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴42.03万元；公共交通费3万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于组织部2022年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市委组织部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于组织部2022年国有资本经营预算支出情况说明

组织部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于组织部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

组织部2022 年“三公”经费预算数为4万元，比2021年执行数无变化，具体如下：

1.中共兰溪市委组织部2022年因公出国（境）费用无预算安排，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费用预算3万元，与2021年预算数持平。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.培训费：38万元，与2021年预算无变化。主要用于开展党员、干部和人才的教育培训。

4.会议费：3万元，与2021年预算数持平，主要用于举办组织工作相关会议。

5.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。

6.机要通信和应急公务用车经费：2022年安排机要通信和应急公务用车经费预算4万元，主要用于部门机要通讯费用和组织工作应急公务用车费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年兰溪市委组织部本级1家行政单位、兰溪市党员干部电化教育中心1家参公事业单位和兰溪市党员（海内外人才）服务中心1家全额拨款事业单位的机关运行经费财政无拨款预算。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市委组织部政府采购预算总额为5万元，其中：政府采购货物预算5万元。

3.国有资产占有使用情况  

    截至2021年12月31日，兰溪市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

    2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2022年兰溪市委组织部其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1105.74万元，一级项目9个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022部门预算公开（报表）.xls