目录

一、中共兰溪市委办公室汇总概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、中共兰溪市委办公室汇总2022年部门预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年关于中共兰溪市委办公室汇总部门预算表

（一）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总收支预算总表

（二）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总收入预算总表

（三）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总支出预算总表

（四）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总财政拨款收支预算总表

（五）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总一般公共预算支出表

（六）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总一般公共预算基本支出表

（七）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年关于中共兰溪市委办公室汇总政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

   （十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、中共兰溪市委办公室汇总概况

（一）主要职能

1、根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，参与市委重大决策的调研和实施并进行监督检查，保证和促进党的路线、方针、政策和市委信息服务，并负责上级党委及市委重要工作部署、领导批示及其它大决策、重要工作部署的贯彻落实。

2、协助市委领导协调部门和各方面的工作关系，及时有效地做好上情下达、下情上报工作。抓好全市党的建设、两个文明建设诸方面重要信息的收集、综合、编发、反馈和上报，为各级领导提供及时、准确、全面的重要事项的督促检查。

3、负责市委及市委办文件的起草、制发及其他部门以市委、市委办名义行文的文稿的审核把关。做好文电文书的办理，保管和存档工作；承担市委全委会、市委常委会、市委书记办公会和市委综合性会议的准备工作和会务工作；负责市委印章的保管和使用。负责上级党委领导和兄弟县市党委部门来宾的接待工作。

4、负责对各级党委秘书（文书）和党委信息员进行业务培训和指导。

5、负责做好党政领导机关及其要害部门核心机密文电的传递通讯工作，确保机密安全，协助市委保密委员会指导全市保密工作。

6、承办上级党委和市委交办的其他工作。

7、兰溪市委市政府接待中心职能：做好接待工作，助力兰溪发展。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委办公室部门预算包括：本级预算（包括兰溪市改革办）、兰溪市委市政府接待中心。

二、中共兰溪市委办公室汇总2022年部门预算安排情况说明：
（一）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兰溪市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：按功能科目分为：一般公共服务支出；按用途分为：基本支出和项目支出。中共兰溪市委办公室2022年收支总预算1539.42万元。

（二）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年收入预算情况说明：

中共兰溪市委办公室2022年收入预算1539.42万元，比上年执行数减少45.8万元，下降2.89%，主要是中共兰溪市委办公室本级人员经费和日常公用经费增加和接待中心项目经费减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1539.42万元，占100%。
　　（三）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年支出预算情况说明：
　　中共兰溪市委办公室汇总2022年支出预算1539.42万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1539.42万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1069.8万元，占69.5%；日常公用支出107.82万元，占7%；项目支出361.81万元，占23.5%。

（四）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年财政拨款收支预算情况的总体说明：

中共兰溪市委办公室汇总2022年财政拨款收支总预算1539.42万元。包括：一般公共预算拨款收入1539.42万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出1539.42万元。

（五）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算当年拨款1539.42万元，比上年执行数减少45.8万元，主要是中共兰溪市委办公室本级人员经费和日常公用经费增加和接待中心项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）1539.42万元，占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

   （1）2013101行政运行1097.33万元，主要用于工资、奖金等人员经费、办公耗材及维护费等;

    （2）2013150事业运行56.72万元，主要用于工资、公务接待费、办公费、其他商品和服务支出、办公设备购置等；

    （3）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出361.81万元，主要用于JY相关经费、接待等项目支出。

    （4）2101101行政单位医疗22.20万元，主要用于行政单位医疗保险费。

    （5）2101102事业单位医疗1.36万元，主要用于事业单位医疗保险费。

    （六）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算基本支出情况说明：

中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算基本支出1539.42万元，其中：

人员经费1069.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费107.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴26.1万元；车辆运行维护费0万元；公共交通费3.92万元；机要通信和应急公务用车经费4万元。

（七）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年政府性基金预算支出情况说明

   中共兰溪市委办公室汇总2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年国有资本经营预算支出情况说明

中共兰溪市委办公室汇总2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共兰溪市委办公室汇总2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明：

中共兰溪市委办公室汇总2022 年“三公”经费预算数为141万元，比2021年执行数增加8.37万元，增长6.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算141万元，比上年执行数增长6.31%。主要用于接待重要来宾等支出。增加的主要原因是接待重要来宾。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年执行数增长0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出  0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元，所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2022年中共兰溪市委办公室本级1家行政单位1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算1539.42万元，比上年预算增加150.98万元，增长10.87%，主要是人员经费和公用经费增加。

2.政府采购情况。

2022年中共兰溪市委办公室汇总各单位政府采购预算总额16.5万元，其中：政府采购货物预算16.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况 

截至2021年12月31日，中共兰溪市委办公室部门所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年中共兰溪市委办公室其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款361.81万元，一级项目3个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共兰溪市委办公室本级2022年预算公开.docx

兰溪市委市政府接待中心2022年预算公开.docx

兰溪市委市政府接待中心2022年单位预算公开（报表）.xls

2022年单位预算公开（报表）—市委办本级.xls

2022年部门预算公开(报表)—市委办汇总.xls