目录

一、兰溪市香溪镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）兰溪市香溪镇人民政府机构设置情况

二、2022年兰溪市香溪镇人民政府预算安排情况说明

（一）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市香溪镇人民政府部门预算表

（一）2022年兰溪市香溪镇人民政府收支预算总表

（二）2022年兰溪市香溪镇人民政府收入预算总表

（三）2022年兰溪市香溪镇人民政府支出预算总表

（四）2022年兰溪市香溪镇人民政府财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市香溪镇人民政府一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市香溪镇人民政府一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市香溪镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市香溪镇人民政府政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市香溪镇人民政府国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市香溪镇人民政府项目支出预算表

一、兰溪市香溪镇人民政府概况

（一）主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）兰溪市香溪镇人民政府机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市香溪镇人民政府部门预算包括：本级预算。

二、兰溪市香溪镇人民政府2022年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市香溪镇人民政府所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。兰溪市香溪镇人民政府2022年收支总预算2946.22万元。

（二）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年收入预算情况说明

兰溪市香溪镇人民政府2022年收入预算2946.22万元，比上年执行数减少833.91万元，下降6.19%，主要是项目预算经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入1787.32万元，占60.66%；其他收入1158.9万元，占39.34%。

（三）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年支出预算情况说明
　　兰溪市香溪镇人民政府2022年支出预算2946.22万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1363.79万元、公共安全支出150万元、文化旅游体育与传媒支出600万元、卫生健康支出32.92万元、农林水支出774.5万元、灾害防治及应急管理支出25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1360.35万元，占46.17%；日常公用支出61.98万元，占21 %；项目支出1469.89万元，占49.89%。

（四）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2.兰溪市香溪镇人民政府2022年财政拨款收支总预算2946.22万元。包括：一般公共预算拨款收入1787.32万元；支出包括：一般公共服务支出954.87万元、卫生健康支出32.92万元、农林水支出774.5、灾害防治及应急管理支出25万元。

（五）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

香溪镇2022年一般公共预算当年拨款1787.32万元，比上年执行数减少1146.25万元，主要是预算内项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出954.89万元，占53.43%；卫生健康支出32.92万元，占1.84%；农林水支出774.5万元，占43.33%；灾害防治及应急管理支出25万元，占1.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行954.89万元，主要用于单位行政事务正常运转。

（2）2130104事业运行339.99万元，主要用于事业事务运转。

（3）2240201灾害防治及应急管理支出25万元，主要用于香溪消防站开支。

（4）2101101行政单位医疗支出19.8万元，主要用于行政计生事务运转。

（5）2101102事业单位医疗支出13.13万元，主要用于用于事业计生事务运转。

    （六）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算基本支出情况说明

香溪镇2022年一般公共预算基本支出1422.33万元，其中：

人员经费1360.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费61.98万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

公务交通补贴24.744万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.7116万元；机要通信和应急公务用车经费3.5万元。

（七）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年政府性基金预算支出情况说明

   香溪镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年国有资本经营预算支出情况说明

   香溪镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市香溪镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

香溪镇2022 年“三公”经费预算数为10.42万元，比2021年执行数增加4.3万元，增长70.26 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，于上年执行数一致。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算2万元，比上年执行数增长284.61%。主要用于接待来访人员等支出。增长的主要原因是接待人员较多。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，比上年执行数增长49.82%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，公务车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42万元。增加的主要原因是按标准分配公务车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2022年兰溪市香溪镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算61.98万元，比上年预算增加33.96万元，增长45.21%，主要是日常公用经费支出增长。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市香溪镇人民政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市香溪镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车1辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市香溪镇人民政府其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1469.89万元，一级项目1个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年预算公开表.xls