目录

一、兰溪市人民政府永昌街道办事处概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

二、2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年支出预算情况说明（四）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处部门预算表

（一）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处收支预算总表

（二）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处收入预算总表

（三）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处支出预算总表

（四）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处财政拨款收支预算总表

（五）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处一般公共预算支出表

（六）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处一般公共预算基本支出表

（七）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处政府性基金预算支出表

（九）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处国有资本经营预算支出表

（十）2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处项目支出预算表

一、兰溪市人民政府永昌街道办事处概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、科学制订本街道经济和社会发展规划，并负责组织实施。

3、抓好各项经济工作，完成上级下达的任务指标。

4、组织实施村民委员会组织法，指导村委会换届选举工作，了解和反映村民的意见和要求。

5、指导村委会制订经济和社会各项事业发展计划，督查各项经济和社会发展指标的落实。

6、维护辖区内正常的经济秩序和社会秩序，为居民提供各种服务。

7、组织协调各类经济组织的交流合作及其他相关的经济活动。

8、管理民政、治安、计划生育等工作，搞好依法行政；大力发展教育、科学、文化、体育、卫生等各项社会事业。

9、健全社会治安防范组织，加强对辖区居民的教育管理，促进社会主义精神文明建设。

10、承办上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民政府永昌街道办事处部门预算是本级预算。

二、兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年预算安排情况说明  （一）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市人民政府永昌街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收支总预算5070.92万元。

（二）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收入预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年收入预算5070.92万元，比上年执行数减少3885.59万元，下降43.38%，主要是政府性基金年初不做预算。

其中：一般公共预算拨款收入2057.15万元，占40.57%；其他收入3013.77万元，占59.43%。　　（三）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年支出预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年支出预算5070.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出3947.99万元、卫生健康支出34.84万元、城乡社区支出115万元、农林水支出973.09万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1442.35万元，占28.44%；日常公用支出118.19元，占2.33%；项目支出3510.38万元，占69.23%。

（四）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年财政拨款收支总预算2057.15万元。包括：一般公共预算拨款收入2057.15万元；支出包括：一般公共服务支出1034.22万元、卫生健康支出34.84万元、城乡社区支出15万元、农林水支出973.09万元。

（五）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算当年拨款2057.15元，比上年执行数减少2041.19万元，主要是涉及其他部门拨款的一般公共预算项目年初不做预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1034.22万元，占50.27%；卫生健康支出（类）34.84万元，占1.69%；城乡社区支出（类）15万元，占0.73%；农林水支出（类）973.09万元；占47.4%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）972.74万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）40万元，主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）21.48万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）19.82万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）15.02万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（6）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）15万元，主要用于其他城乡社区的支出。

（7）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）494.96万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（8）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）478.13万元，主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支金。

（六）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算基本支出1502.54万元，其中：

人员经费1442.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；

公用经费60.19万元，主要包括：邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

公务交通补贴24.408万元；车辆运行维护费8.42万元；公共交通费3.6612万元；机要通信和应急公务用车经费0.5万元。

（七）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市人民政府永昌街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民政府永昌街道办事处2022 年“三公”经费预算数为16.22万元，比2021年执行数增加1.87万元，增长13.03%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，无增减变化。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算7.8万元，比上年执行数增加31.96%。主要用于接待上级部门和客商的餐费、住宿费等支出。增加的主要原因是2022年街道需打造百亿级产业集聚区，扩大招商引资力度，接待客商批次和人数增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算8.42万元，与上年执行数一致。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出8.42万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。机要通信和应急公务用车经费预算0.5万元，主要用于租车费用。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算60.19万元，比上年预算减少8.23万元，下降12.03%，主要是按照中央“八项规定”的相关要求，减少机关运行经费。

2.政府采购情况

2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处政府采购预算总额1503.04万元，其中：政府采购货物预算1303.04万元、政府采购服务预算200万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市人民政府永昌街道办事处预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

22022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市人民政府永昌街道办事处其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款554.61万元，一级项目0个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项），反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），反映其他中国共产党组织部门的事务支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），反映用于其他城乡社区的支出。

19.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）,反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补支金。

2022年永昌街道预算公开(报表).xls